彭州市人民医院2026年度内控评价和风险评估项目市场调研公告

按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）等文件要求，****医院管理实际，医院拟采用外包的方式完成2026年度风险评估及内控评价，现面向市场公开市场调研。

一、项目情况

****2026年度内控评价和风险评估项目

二、服务要求

严格按照《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）和《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）要求出具报告各6份。

（一）内部控制评价

1.单位层面评价

重点关注权力运行制衡机制建立情况、内部控制制度建立健全情况、业务工作职责分离情况、关键岗位人员管理情况等。

2.业务层面评价

涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理（2025年度10万及以上合同覆盖面50%以上，收益类合同审计覆盖率100%）、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、信息系统管理等核心业务领域。

（二）风险评估

1.全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点对风险点进行分级，确定风险承受度。

2.按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试；

3.出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施；

4.建立医院风险清单与风险图谱，提出关键风险应对策略。

（三）审计增值服务

根据医院内部控制实际，开展内部控制、内部控制评价、风险评估相关业务的培训一次。

三、调研基本要求

1.****事务所资质

2.执业CPA不少于两名

3.具有独立承担民事责任的能力

四、报价资料要求:

1.项目方案及报价；

2.公司营业执照；

3.报价函以人民币为计量单位；

4..以上资料均需加盖鲜章。

五、报价时间

2026年6月24日至2026年6月30日17:00时止。

六、报价方式

1.电子版扫描件资料:需加盖公章后扫描。

2.文件命名格式:事务所名称+市场调研表，发送至邮箱:****@qq.com