关于吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）项目支出绩效自评报告的公示

项目名称：**市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）

评价年度：2025年

评价单位（公章）：****运输局

填报日期：2026年6月18日

一、基本情况

**市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）总投资为29258.51万元，本工程总**合同价为18302.284992万元。项目建设地址位于**市长岐镇、振文镇、浅水镇、兰石镇、梅录街道。主要建设内容包括：

1.建设片区周边道路长度约23.1公里，具体包括兰石连接高铁站道路约2.64公里、浅水连接长岐肖山道路约14.62公里、东塘至三丫江道路约5.062公里、水口渡大桥改扩建0.84公里；

2.建设排水管网23.1公里，交安设施23.1公里；

3.****车站****停车场（社会停车位350个），道路沿线配建停车位5104个，充电桩2180台、广告位2050个等。
项目采用工程总承包（EPC）模式招标投标建设，建****政府专项债券资金及地方财政统筹安排。

项目总体有合同额约1.83亿元，截至目前完成产值约3097万元，完成占比约25.57%，主要施工形象进度如下：

（1）完成改扩建道路路基、路面施工约14.7Km，排水沟施工3.5Km，道路病害处置6000㎡，护肩墙施工600m；

（2）完成**道路水泥搅拌桩施工44625m，清淤换填6000m3，路基土方回填64000m3，盖板涵施工2道，圆管涵5道。

各子项目实施进展：

1.东塘至三丫江道路

东塘至三丫江道路合同额约1065万元，截至目前完成产值约823万元，完成占比约77.39%，主要施工形象进度如下：

（1）完成道路路基、路面施工约3.5Km；

（2）完成道路病害处置施工约4000㎡；

（3）完成沥青路面全部完成；

（4）完成水沟施工1720m。

（5）交安部分标牌全部完成。

2.浅水连接长岐肖山道路

浅水连接长岐肖山道路合同额约2160万元，截至目前完成产值约1224万元，完成占比约56.65%，主要施工形象进度如下：

（1）完成道路路基、路面施工约12km；

（2）完成道路排水沟施工约3770m；

（3）完成道路病害处置约2000㎡；

（4）完成护肩墙施工约600m。

（5）临时交通疏导部分全部完成。

3.兰石连接高铁站道路

兰石连接高铁站道路合同额约3860万元，截至目前完成产值约1049万元，完成占比约27.18%，主要施工形象进度如下：

（1）完成水泥搅拌桩施工约44625m；

（2）完成清淤换填施工约6000m3；

（3）完成道路土方路基回填约64000m3；

（4）完成盖板涵施工2道，完成圆管涵4道。

按总体性完成预期总体目标：完成X728、X729、X725部分路基路面工程。

已完成全部资金预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

贯彻落实党的二十**于全面实施绩效管理的重大部署，切实提高财政资金使用效益，****财政局关于开展2026年财政资金绩效自评工作的通知（吴财绩〔2026〕2号），我局立即组织相关股室开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果

我局在项目建设、资金支出等方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益，自评分数91分，自评等级为优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金到位情况。****财政局《关于下达2023年8****政府新增债券转贷资金的通知》（吴财金〔2023〕77号）到位资金206.8244万元；《关于批复2024年9****政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2024〕53号）到位资金1000万元；《关于批复2025年1****政府新增债券安排项目的通知》（吴财金〔2025〕12号）到位资金1000万元；《关于调整新增专项债券资金用途的通知》（吴财金〔2024〕119号）到位资金600万元。

2.资金执行情况。截至2025年12月31日，支付资金2806.8244万元。

3.资金管理情况。

（1）支出规范性。

资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《****政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109号）向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度拨付工程款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

（2）事项管理。

1.绩效目标管理情况：

绩效目标合理性：项目同时设置了年度绩效目标与实施期总体目标，绩效目标涵盖成本、产出、效益、偿债风险等核心内容，

指标体系完整；绩效目标准确匹配项目决策意图，与项目属性、支出内容高度相关，指标设置与资金规模相匹配，具备合理性。

绩效指标明确性：各项绩效指标均设置了明确的数值支撑，可按项目建设阶段细化分解，具备可衡量性与可考核性。

2.事项管理情况：

项目建立了资金管理、建设管理等相关机制，招投标、财务管理、工程建设及验收等环节基本执行相关制度规定，但受征地等外部因素影响，部分建设环节程序推进节奏不及预期；审计及监督检查发现的问题已全部完成整改，同步建立健全了资金管理长效机制；项目按规定及时、准确公开专项债券相关信息，主动接受社会监督。

3.绩效目标完成情况

①产出指标完成情况：

产出数量：项目按计划推进道路路基路面、排水管网、桥涵等工程建设，截至2025年末，已完成改扩建道路路基、路面施工约 14.7 公里，**道路路基工程及配套桥涵施工有序开展，各项产出内容按建设节奏逐步落地。受征地进度影响，部分路段产出数量进度略低于年初计划，整体产出规模符合预期。

产出质量：项目严格执行工程建设质量标准，落实全过程质量管控措施，已完成的施工工序均通过质量验收，工程质量达标，未发生任何质量事故，质量指标全部达标。

产出时效：受征地拆迁进度延误的影响，部分路段的施工进度不及预期，项目整体完成时间较计划有所延后，产出时效指标存在小幅扣减。

成本管控：项目严格按照预算额度控制建设成本，工程实施成本处于同类项目合理区间，未发生超预算支出；项目资产价值与投入规模、融资规模相匹配；债券资金未出现长期闲置情形，闲置成本可控；项目运营成本规划符合同类基础设施项目合理水平，成本管控整体有效。

社会与生态成本：项目实施过程中落实交通疏导、便民保障措施，对群众生产生活的负面影响控制在合理范围；同步落实扬尘治理、水土保持等生态保护措施，对周边生态环境的负面影响较小，社会成本与生态环境成本均可控。

②效益指标完成情况

经济效益：项目作为物流产业集聚区配套基础设施，建成后将有效完善区域交通网络，降低物流运输成本，带动周边产业发展，****政府性基金收入与专项收入，当前项目按计划推进，经济效益预期明确。

社会效益：项目建成后将显著提升片区交通通行能力，带动社会有效投资，助力区域发展战略落地。受征地进度延误影响，项目部分路段建设滞后，社会效益释放节奏略慢于预期，整体社会效益方向符合预期，存在小幅偏差。

生态效益：项目施工过程中严格落实扬尘治理、水土保持等环保措施，已完工路段同步规划绿化配套，项目建成后将进一步改善沿线生态环境，生态效益将随项目投运逐步显现。

可持续影响：项目建成后将长期发挥交通基础设施支撑作用，后续运营维护管理制度已提前规划，具备长期可持续运行的基础。

服务对象满意度：受征地拆迁涉及群众利益诉求、施工临时影响沿线群众生产生活等因素影响，部分沿线群众对项目的满意度未达到95%的预期目标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

一是决策合规。项目严格履行立项审批、可研论证、集体决策等程序，前期手续完备，资金来源明确，完全契合专项债券支持领域与方向。

二是资金管控高效。****政府性基金预算管理，拨付节奏与建设进度精准匹配，全程合规管控，本年度资金使用率达 100%，有力保障工程推进。

三是质量管控到位。落实全过程质量监管机制，严格执行工程建设标准，已完工工序全部通过质量验收，未发生任何质量安全事故。

四是绩效运行规范。组建专项自评专班，对照指标逐项核查评分，同步梳理偏差问题，将绩效管理深度融入项目建设全流程。

（二）存在的问题

部分路段建设进度滞后，产出时效未达年度计划；项目暂未整体竣工，资产交付及在建工程转固工作滞后；社会效益释放节奏偏慢，沿线群众满意度未达到预期目标。

（三）偏离绩效目标的原因分析

核心制约因素为征地拆迁进度延误。受征地涉及群众利益诉求多元、属地协调流程较长等影响，部分路段用地交付滞后，直接导致施工进度延后，进而拖累资产交付节奏与社会效益释放进度；同时施工期间临时通行管控、扬尘降噪等对沿线群众生产生活造成一定影响，叠加征地相关诉求，最终导致群众满意度未达预期。

六、改进意见

强化多方联动，加快征地拆迁进度。主动加强与属地镇街、自然**部门的沟通协作，****小组，逐段梳理用地交付难点，制定 “一点一策” 解决方案，加快剩余用地交付；同步优化施工组织方案，对已交付用地路段优先施工，力争尽快追回滞后的建设进度。

优化施工管理，提升群众满意度。进一步优化施工方案，合理安排施工时段，完善临时交通疏导、扬尘降噪、便民通行等措施，最大限度减少施工对沿线群众的负面影响；建立沿线群众沟通机制，主动做好政策宣传与解释工作，及时收集并回应群众合理诉求，切实提升服务对象满意度。

规范资产管理，补齐绩效短板。待项目分段竣工后，第一时间组织竣工验收，及时办理资产交付与入账手续，按规定完成在建工程转固定资产工作，规范资产管理；建立绩效月度调度机制，定期对照绩效目标梳理完成情况，及时发现偏差并动态调整，确保后续绩效目标按期保质完成。

完善长效机制，提升资金使用效益。进一步健全项目全周期绩效管理机制，将绩效管控深度融入项目建设、运营各环节，定期开展绩效运行监控，做到问题早发现、早整改；同时持续做好项目运营期的收益管理，保障偿债资金来源稳定，充分发挥专项债券资金的经济与社会效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按绩效自评规****政府网站公开。

相关附件: