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关于普通干电池的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********263201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号1.5V 普通干电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 粒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴/便签 | 得力/deli21553 | 包 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力S96 中性笔/签字笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 5 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 6 | 得力 63102 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 70.00 | 1.5 | 105 |
| 7 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli8385 | 个 | 45.00 | 1 | 45 |
| 8 | 得力 0025 曲别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 10 | 得力 2043 美工刀/壁纸刀 | 得力/deli2043 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 11 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 12 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 18.00 | 8 | 144 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王东旭
联系电话： 176****1446
传真：
地址： 幸福南大街88号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于普通干电池的新电子卖场合同(11N01359225220263201).pdf下载预览
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2026-06-25
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