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库尔勒市军粮供应站关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于文具套装/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:石鑫
项目联系电话:181****3006
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:孙秀娟:189****4088
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****02607
采购单位预算编码:303003
三、成交信息
成交日期:2026年6月26日
总成交金额（元）:1743 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********石化大道80号米兰春天13栋13号门面 | 1743.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 国产 文具套装/礼盒 复写纸 | 国产 | 复写纸 | 1 | 18.5 | 18.5 | |
| 2 | 国产 其它机电五金 装订机 | 国产 | 装订机 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
| 3 | 国产 铆管#50 装订耗材 铆管 | 国产 | 铆管#50 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 4 | 晨光 5号 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M G | 5号 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 5 | 妙洁 8974 胶棉拖把 拖把 | 妙洁/magic | 8974 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 6 | 无型号 单据/收据/凭证 会计凭证档案盒 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
| 7 | 格之格 cc388a 配套墨粉盒 | 格之格 | cc388a | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 天章 321 云彩纸 牛皮纸 | 天章/TANGO | 321 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 9 | 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴/涂改液 | 白雪 | X-18 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 10 | 恒顺 清洁块 百洁布 洗碗巾 | 恒顺 | 清洁块 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 11 | 圣兰心 鼠标垫 鼠标垫/贴/腕垫 | 圣兰心 | 鼠标垫 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
| 12 | 大卫 旋转拖把 | 大卫 | 旋转拖把 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
| 13 | 奥妙 红柚生姜洗洁精1.49KG 洗洁精 | 奥妙/OMO | 红柚生姜洗洁精1.49KG | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 14 | 晨光 APMY2203 晨光记号笔油性D20 APMY2203 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2203 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
| 15 | 得力 78994 得力(deli)文件框 黑色78994 | 得力/deli | 78994 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 16 | 晨光 文件夹配件拉杆夹 | 晨光/M G | 100****76095 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 17 | 齐心 B2714 齐心剪刀 | 齐心/Comix | B2714 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 18 | 中性笔 | 晨光/M G | AGPB7101 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-06-26
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