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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N085********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 塑料水杯 饮水用具/盛水容器 水杯 | 国产塑料水杯 | 个 | 2000.00 | 20 | 40000 |
| 2 | 越丰 8901 餐具套盒/收纳套 餐具三件套 餐具套盒 | 越丰8901 | 套 | 4000.00 | 10 | 40000 |
| 3 | 无品牌 无型号 包装纸杯 纸杯 | 无品牌无型号 | 个 | 20000.00 | 0.2 | 4000 |
| 4 | 洁柔 抽纸/****740 | 洁柔****740 | 盒 | 3000.00 | 5.5 | 16500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈彩云
联系电话: 135****5332
传真:
地址: ******
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: