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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 208********01045490
四、 *合同编号: ****9115
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 RW210 柔影无芯卷纸170g | 10 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水(二十四瓶装) | 3 | 330.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 3 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 1 | 380.0 | 富城\A4 70克 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 25 | 325.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 14 | 182.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6796 中性笔 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |