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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉5kg 洗衣粉+140g洗衣液 | 1 | 36.9 | 雕牌\除菌无磷洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-605 电源插座 | 3 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94516 晨光(M G) 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 | 23 | 568.1 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYRCH59 晨光/M G APYRCH59 档案盒 | 20 | 2420.0 | 晨光/M G\APYRCH59 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 95.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |