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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2556
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 杀虫喷雾 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 50.0 | 枪手/GUNNER\杀虫喷雾 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S558 油漆笔 | 8 | 28.0 | 得力/deli\S558 | 验收通过 | |
| 3 | 盒/塑料袋/塑料瓶 | 67 | 301.5 | 其他家\塑料瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8203 卷尺 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18505 普通干7号电池 | 2 | 20.0 | 得力/deli\18505 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18501 普通干5号电池 | 2 | 20.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554S 票夹/长尾夹/48只 | 5 | 79.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 8 | 联想 启天A8150 主板 | 1 | 350.0 | 联想/lenovo\启天A8150 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556ES 票夹/6号长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |