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亳州市消防救援支队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1567
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环4代7号 电池7 | 1 | 160.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代7号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 U盘 | 2 | 170.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 5 | 草稿纸 | 5 | 17.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 9 | 18.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08-E 红水笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S08-E | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2090 美工刀 | 3 | 18.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A12 水笔0.5 | 3 | 72.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9864 ** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号2粒（2代） 南孚五号电池 | 1 | 160.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 13 | 得力 27052 固体胶 | 3 | 72.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30249 胶带 | 10 | 120.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****203001
招标进度跟踪
2026-06-26
验收公告
亳州市消防救援支队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-05-12
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