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亳州市消防救援支队关于软驱的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1624
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鼠标垫 | 3 | 30.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0368 订书机 | 2 | 36.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5016 文件夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5016 板夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针座/盒 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A12 红色水笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 5 | 45.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6027 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****203001
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