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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N092********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 300ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's300ml | 罐 | 30.00 | 14 | 420 |
| 2 | MPPMCK 25 儿童摇铃 | MPPMCK25 | 个 | 150.00 | 13 | 1950 |
| 3 | 三木 8200 订书钉 | 三木/Sunwood8200 | 包 | 10.00 | 7.8 | 78 |
| 4 | 博文 25176 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen25176 | 本 | 10.00 | 25.3 | 253 |
| 5 | 热熔胶棒 胶棒 | 其他家热熔胶棒 | 袋 | 20.00 | 14 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李自华
联系电话: 136****5956
传真:
地址: **镇恰普河阿吾孜村三巷003号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: