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****(******学院******电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****(******学院)
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):666.00
采购人及联系方式:白皓/0471-****884
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-06-27 22:43
成交金额:666.00,大写(人民币):陆佰陆拾陆元整。
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL GN-109K 总控开关/6孔, GN-109K, 数量:6; | 6 | ¥79.0000 | ¥474.00 | |
| 一次性杯子 | 得力/deli, 一次性杯子 得力/deli DL-19204 201-300ml/50以下, DL-19204, 数量:15; | 15 | ¥12.8000 | ¥192.00 | |
| 合计 | ¥666.00 大写(人民币): 陆佰陆拾陆元整 | ||||
采购单位:****(******学院)
2026年06月28日