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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01-ST 按动中性笔 | 180 | 450.0 | 得力/deli\S01-ST | 验收通过 | |
| 2 | GOLD T-343 跳绳 | 30 | 360.0 | GOLD\T-343 | 验收通过 | |
| 3 | GOLD T-166 跳绳 | 6 | 120.0 | GOLD\T-166 | 验收通过 | |
| 4 | 盛大 SDA4 奖状 | 2 | 40.0 | 盛大\SDA4 | 验收通过 | |
| 5 | 反转 NO.6423-H 报告夹 | 5 | 100.0 | 反转\NO.6423-H | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33375 报告夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5855 报告夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |