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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********081********2026002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500ml 消毒液 | 贵鑫84消毒液500ml, | 瓶 | 15.00 | 3 | 45 |
| 2 | 可其氏 500g 草酸 | 可其氏500g, | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 提 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 白猫 柠檬红茶 5kg(10斤) 大桶洗洁精 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶, | 瓶 | 12.00 | 31 | 372 |
| 5 | 得力 0370 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli0370, | 个 | 2.00 | 23.5 | 47 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093, | 盒 | 3.00 | 39 | 117 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石远
联系电话: 155****8854
传真:
地址: 六****居委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: