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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7898
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 5 | 115.0 | 得力/deli\22217 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 簸箕 | 1 | 20.0 | 妙洁/magic\508646 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 236.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5690 文件袋 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5690 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 20 | 170.0 | 得力/deli\8484 | 验收通过 | |
| 6 | RedBull红牛维生素维他命功能饮料250ml*24 功能饮料 红牛 | 1 | 120.0 | 红牛/RedBull\RedBull红牛维生素维他命功能饮料250ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |