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关于办公文具的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********482********2026002201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 432.00 | 8.4 | 3628.8 |
| 2 | 晨光 MG-007 中性笔芯 | 晨光/M GMG-007, | 盒 | 100.00 | 9 | 900 |
| 3 | 得力 8555ES 长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 252.00 | 5.5 | 1386 |
| 4 | 得力 0231起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 29.00 | 2.2 | 63.8 |
| 5 | 爱好 ah-505 圆珠笔 | 爱好/AIHAOah-505, | 盒 | 36.00 | 6 | 216 |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 36.00 | 9 | 324 |
| 7 | 得力 8553 长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 94.00 | 8 | 752 |
| 8 | 得力 0013 订书钉 10盒装 | 得力/deli0013, | 盒 | 60.00 | 2 | 120 |
| 9 | 晨光 AGP 16103 中性笔 | 晨光/M GAGP 16103, | 支 | 60.00 | 2.3 | 138 |
| 10 | 莱特 N0424 记事本 | 莱特N0424, | 本 | 108.00 | 14 | 1512 |
| 11 | 莱特 N0821 记事本 | 莱特N0821, | 本 | 9.00 | 6 | 54 |
| 12 | 传应 CR2450 纽扣电池 | 传应CR2450, | 粒 | 60.00 | 8 | 480 |
| 13 | 传应 23A/12V 电池 | 传应23A/12V, | 节 | 12.00 | 4 | 48 |
| 14 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 48.00 | 8 | 384 |
| 15 | 现代美 AK-5 替芯 | 现代美AK-5, | 支 | 374.00 | 11 | 4114 |
| 16 | 五千年 820 记号笔 | 五千年820, | 支 | 1118.00 | 10.8 | 12074.4 |
| 17 | 得力 8014切纸刀 | 得力/deli8014, | 台 | 2.00 | 80 | 160 |
| 18 | 南孚 7号2粒 电池 | 南孚/NANFU7号2粒, | 粒 | 4200.00 | 3.9 | 16380 |
| 19 | 南孚 LR6-2B 电池 | 南孚/NANFULR6-2B, | 粒 | 7500.00 | 3.9 | 29250 |
| 20 | 得力 2004 美工刀 | 得力/deli2004, | 把 | 6.00 | 4 | 24 |
| 21 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 159.00 | 2.5 | 397.5 |
| 22 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 支 | 1325.00 | 1 | 1325 |
| 23 | 清达 TP768 档案盒 | 清达/QINGDATP768, | 个 | 3111.00 | 6 | 18666 |
| 24 | 晨光 4011 替芯 | 晨光/M G4011, | 盒 | 28.00 | 11 | 308 |
| 25 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 晨光/M GAGP17204, | 盒 | 14.00 | 18 | 252 |
| 26 | 晨光 G5 替芯 | 晨光/M GG5, | 盒 | 158.00 | 14 | 2212 |
| 27 | 得力 6220 直尺 | 得力/deli6220, | 把 | 36.00 | 1 | 36 |
| 28 | 得力 6230 直尺 | 得力/deli6230, | 把 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 29 | 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 | 晨光/M GAPYVPB01, | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
| 30 | 得力 5501 文件袋 10个装 | 得力/deli5501, | 包 | 108.00 | 13 | 1404 |
| 31 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 967.00 | 19.2 | 18566.4 |
| 32 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 84.00 | 8 | 672 |
| 33 | 爱好 66921 便签本/便条纸/N次贴 | 爱好/AIHAO66921, | 包 | 936.00 | 1.8 | 1684.8 |
| 34 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 个 | 162.00 | 4.2 | 680.4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏长山
联系电话： 181****2332
传真：
地址： ****办事处城**心B6路侧
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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2026-06-29
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