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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4364
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 台式机电源 | 1 | 100.0 | 戴尔/dell\400w | 验收通过 | |
| 2 | CPU | 1 | 100.0 | 因特尔\i53450 | 验收通过 | |
| 3 | 打印纸 | 1 | 200.0 | 小钢炮/topgun\75g | 验收通过 | |
| 4 | 固态硬盘 | 4 | 2597.0 | 希捷/seagate\512g | 验收通过 | |
| 5 | 键盘鼠标 | 4 | 200.0 | 雷柏/rapoo\1500 | 验收通过 | |
| 6 | CPU | 1 | 185.0 | 因特尔\i54460 | 验收通过 | |
| 7 | CPU | 1 | 200.0 | 英特尔/intel\6500 | 验收通过 | |
| 8 | 主板 | 1 | 350.0 | 戴尔/dell\7040 | 验收通过 | |
| 9 | 技术服务 | 1 | 80.0 | 联想/lenovo\常规 | 验收通过 | |
| 10 | 内存 | 1 | 450.0 | 戴尔/dell\16g | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |