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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2264
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳洁士 盐白牙膏 牙膏 | 200 | 640.0 | 佳洁士/Crest\盐白牙膏 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 香皂盒 | 200 | 400.0 | 国产\1 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 胶鞋 | 200 | 3560.0 | 国产\胶鞋 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 毛巾 | 200 | 580.0 | 国产\毛巾 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 茶水杯500ML | 200 | 900.0 | 国产\水杯 | 验收通过 | |
| 6 | 国标 硫磺皂 | 200 | 180.0 | 国标\硫磺皂 | 验收通过 | |
| 7 | 国产 户外凳子 | 200 | 1360.0 | 国产\凳子 | 验收通过 | |
| 8 | 国产 脸盆 | 200 | 730.0 | 国产\脸盆 | 验收通过 | |
| 9 | 国产 漱口杯 | 200 | 360.0 | 国产\漱口杯 | 验收通过 | |
| 10 | 国产 软把牙刷 | 200 | 180.0 | 国产\旅行牙刷 | 验收通过 | |
| 11 | 图形品牌 男士袜子 | 200 | 320.0 | 图形品牌\袜子 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |