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关于资料册的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1D390****262601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 PF60AK 资料册 | 齐心/ComixPF60AK | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 2 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 得力 6001 文具剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 得力 8931 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8931 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 得力 5588 文件袋/资料袋 | 得力/deli5588 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 6 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
| 7 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 8 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 9 | 公牛 GN-216 接线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 10 | 得力 0421 订书机 | 得力/deli0421 | 个 | 1.00 | 13 | 13 |
| 11 | 晨光 ASS91314 美工刀 | 晨光/M GASS91314 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
| 12 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 13 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 14 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 15 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 16 | 广博 A6399 文件袋 | 广博/GuangboA6399 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 17 | 晨光 APYD1K78 笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王松波
联系电话： 186****8118
传真：
地址： **省**市建设大街4217号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-06-29
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