关于路面维修沥青铺设项目全过程跟踪审计服务的市场调研

一、项目概述

项目名称：****路面维修沥青铺设项目全过程跟踪审计服务

项目建设内容：对 12856㎡路面铺设 5cm 厚沥青、水泥地面拉毛、固化沥青底油洒铺；更换井盖 28 个、修复路沿石 30 米；施划地面热熔标线 435㎡，配套院内交通设施改造等全部工程内容。

采购限额：依据国家建设项目审计收费标准、工程造价咨询收费管理规定，结合本项目工程总投资额、审计驻场周期、审计工作深度综合核定跟踪审计服务采购预算限额。

服务范围：覆盖项目前期准备、施工全过程、竣工验收、竣工结算、质保期回访、竣工决算全周期跟踪审计，包含工程程序合规审计、造价动态管控、资金支付审核、变更签证审计、隐蔽工程现场核查、竣工结算审核、项目资料合规性审计、内控风险排查、出具全套审计成果文件，配合医院及行业主管部门专项核查、巡察审计等工作。

服务周期：自审计合同签订之日起，至项目竣工验收合格、质保期届满、竣工决算审计完成并完整移交全套审计档案止，若项目工期延期，审计服务周期同步顺延，以项目实际完工及决算办结时间为准。

二、工作内容及服务要求

（一）全周期审计工作内容

1. 前期准备阶段审计

1.1 现场踏勘项目场地，熟悉施工图纸、工程量清单、控制价、施工合同、采购文件，梳理本市政道路维修项目审计风险点，编制《全过程跟踪审计实施方案》《造价控制细则》。标书代写

1.2 审计项目立项程序、采购流程、资金拨付流程合规性，审核工程预算、招标控制价编制合理性，核对沥青、井盖、路沿石、热熔涂料等主材组价、取费标准，出具预算审核意见。

1.3 核查施工合同、安全协议、补充协议条款完整性，重点审核计价方式、变更签证、进度款支付、质保金、违约责任等条款，出具合同审计风险提示。

2. 施工实施阶段驻场跟踪审计

2.1 程序合规审计：监督施工、监理单位履职流程，核查开工报审、工序报验、材料进场验收等手续完整性，杜绝无手续施工、先施工后补签签证。

2.2 主材与设备审计：现场核验沥青、井盖、路沿石、热熔标线材料合格证、检测报告、采购单价，对比同期市场价格，对高价、不合格材料出具审计整改意见，建立主材价格台账。

2.3 现场工程量管控：全程参与沥青铺设、地面拉毛、井盖更换、路沿石修复、标线施划等关键工序、隐蔽工程现场丈量、影像留存，核实实际施工工程量，留存审计影像资料。

2.4 工程变更、现场签证审计：审核所有设计变更、现场签证必要性、真实性、计量计价合规性，现场复核变更内容，核减不合理增量费用，建立变更签证审计台账，未经审计确认的签证不予计入结算。

2.5 工程进度款支付审计：按月审核施工单位进度支付申请，核对已完合格工程量、对应合同价款，出具进度款审计支付意见，严控超付、提前支付资金风险。

2.6 动态造价管控：定期对比预算与实际投资，动态测算项目总投资偏差，对超预算风险及时预警，向医院提交月度跟踪审计简报。

2.7 现场风险监督：配合医院核查施工现场文明施工、安全管理、施工分包、劳务用工合规性，排查围标、虚假签证、偷工减料、虚报工程量等廉政风险。

2.8 定期沟通报送：每月提交《跟踪审计月报》，项目重大变更、大额签证、资金风险即时出具专项审计说明，参加项目监理例会、工程协调会，同步反馈审计问题并督促闭环整改。

3. 竣工验收阶段审计

3.1 审核施工单位竣工资料、竣工图纸、工程量汇总、主材票据、变更签证全套资料，核查资料真实性、完整性、逻辑一致性。

3.2 全程参与分项验收、初步竣工验收，现场复核实体工程量，对施工缺陷、工程量偏差出具审计整改清单，跟踪整改复检直至销项。

3.3 梳理项目全过程审计疑点、问题清单，形成阶段性审计核查报告。

4. 竣工结算审计阶段

4.1 接收完整竣工结算资料，开展全面结算审核，逐项核对工程量、定额套用、材料价差、取费、变更价款、签证费用，精准核减不合理造价。

4.2 与施工、监理单位核对结算争议，出具结算核对记录，形成正式《竣工结算审计报告》，明确审定工程造价、审减金额、审减原因。

4.3 梳理项目建设全过程资金使用情况，出具资金使用合规性审计意见。

5. 质保期及竣工决算审计

5.1 ****医院现场回访，核查路面、标线、井盖、路沿石破损维修工程量与费用，审计质保维修资金使用合规性。

5.2 归集项目前期、施工、结算全部财务、工程资料，协助医院完成竣工决算，出具项目竣工决算审计咨询意见，完善项目资产入账相关审计佐证材料。

6. 综合管理与配合工作

6.1 建立标准化审计台账：变更签证台账、主材价格台账、进度款支付台账、审计问题整改台账、审减明细台账，实现全过程留痕可追溯。

6.2 严格执行保密制度，对医院院区改造工程数据、造价、资金、院内场地信息永久保密，合同终止后不得对外泄露任何项目审计资料。

6.3 配合纪委、财政、审计、卫健主管部门各类专项检查、巡察、延伸审计，完整提供全套审计底稿、影像、报告资料。

6.4 完整归档全套审计工作底稿、影像记录、阶段性报告、最终审计成果，形成电子化 + 纸质****医院。

（二）审计工作核心管控要求

严格遵循依法审计、客观公正、实事求是、全程监督工作原则，贴合医院市政维修工程特点落实五大管控目标：

投资造价控制：全过程动态管控工程总投资，精准审核工程量、材料价、变更费用，最大限度核减虚增造价，严控超预算支出，保障国有资金节约使用。

程序合规管控：全覆盖审计立项、采购、施工、变更、支付、验收全流程手续，杜绝程序缺失、违规施工、无审批变更等不合规行为。

风险廉政管控：重点防范虚假签证、高价主材、虚报工程量、超进度付款等资金风险，及时出具风险提示与整改建议，堵塞管理漏洞。

资料档案管控：同步收集、整理、规范所有工程及审计资料，保证资料真实完整、逻辑对应，满足财政、审计部门档案核查标准。

协调整改管控：对审计发现问题建立台账，明确整改时限、整改标准，跟踪复核直至全部闭环；****医院、监理、施工单位造价争议，高效推进项目审计落地。

（三）技术工具与人员驻场要求

配备专业造价审计软件、工程量计算工具、现场影像拍摄设备、全过程审计数字化管理系统，实现签证、变更、问题整改线上台账管理、资料电子化归档。

项目实施期间安排专职审计人员驻场，关键工序、隐蔽工程随叫随到现场复核，不得远程代替现场核查。

（四）服务交付成果清单

服务周期内需分阶段提交全套标准化审计资料：《全过程跟踪审计实施方案》《造价控制实施细则》；月度《跟踪审计简报》、重大事项专项审计说明；预算 / 招标控制价审核意见书、施工合同审计风险提示；进度款支付审计意见书、变更签证审计台账；竣工验收核查报告、竣工结算审核报告、结算核对记录；项目全过程审计问题整改台账、影像取证底稿；竣工决算审计咨询意见、全套纸质 + 电子审计档案。

三、参与调研机构资质要求

1.满足《政府采购法》第二十二条全部条件，为中华人民**国境内注册独立法人机构，能够独立承担民事责任；参与政府采购近 3 年内无重大违法记录、无工程造价审计重大质量事故、无行业失信惩戒、无行政处罚记录。

2.具备工程造价咨询企业乙级及以上资质，资质证书合法有效，经营范围包含工程造价审核、全过程工程咨询、工程跟踪审计服务，具备市政道路维修改造项目审计服务能力。

3.未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，****政府采购网列入严重违法失信行为记录。

四、审计项目团队人员硬性要求（均为机构正式在册、缴纳社保人员）

项目审计负责人：持有一级注册造价工程师执业证书，具备中级及以上工程类职称，近 3 年至少 2 项医院院区改造 / 市政道路维修全过程跟踪审计项目负责业绩。

驻场专业审计人员：配备专职造价审计人员，具备造价从业经验，熟悉沥青路面、市政附属设施（井盖、路沿、热熔标线）定额与市场价格，有同类市政维修项目审计实操经验。

项目****医院书面同意，不得擅自更换；审计负责人、驻场人员全程在岗履职，不得同时兼任其他项目，保障本项目审计工作不间断开展。

团队配置完整，能独立完成现场踏勘、现场核量、变更审核、结算编审、资料归档全流程工作，无需外聘第三方人员。

五、报名材料、时间及报送方式

1.报名时间：2026年6月30日—7月3日18:00

2.报名方式：现场密封递交或顺丰快递邮寄（只接收顺丰快递）

3.联系方式：刘先生 188****2239

4.报名地址：****管理科（行政楼2楼）

5.报名密封资料清单（全部加盖单位公章，统一档案袋封装）

（1）单位营业执照、工程造价咨询资质证书复印件；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书、经办人身份证；

（3）项目负责人注册造价工程师证、社保证明、同类项目业绩合同（市政道路改造跟踪审计类3个）；

（4）驻场审计人员资格、社保、从业经验佐证材料；

（5）审计服务报价单；

（6）信用查询截图、近三年无重大违法违规书面承诺函。档案袋封面标注：****路面维修沥青铺设项目全过程跟踪审计服务市场调研材料+单位名称+联系人+联系电话。

6.补充说明：逾期送达、资料缺项、未加盖公章、封装不合规的调研材料一律不予受理。

六、重要提示

1.本次全过程跟踪审计市场调研仅为院内摸底市场行情、核算审计服务预算、确定采购服务标准使用，不属于正式采购招标、竞争性磋商、询价采购行为。

2.各机构提交的审计方案、人员配置、报价、****医院市场参考依据，不构成后续采购活动的承诺、要约或合同依据，不具备采购法律约束力。

3.医院将综合本次调研情况另行组织正式采购流程，调研参与单位不享有任何优先中标权利。

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2026年6月29日