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武冈市公园管理所关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0604
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3306 笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 3 | 144.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94580 档案盒 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\ADM94580 | 验收通过 | |
| 4 | 至冠尚品 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 至冠尚品\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2286 抽纸 | 8 | 208.0 | 维达/Vinda\V2286 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 三木/Sunwood\MC99-3 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5539 文件夹 抽杆文件夹 | 10 | 40.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63465 文件袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\63465 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0468 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 10 | 九星84消毒液 84消毒液/家居消毒液 | 2 | 140.0 | 九星\九星84消毒液 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-312 排插/电源插座 | 3 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 12 | 广博 A6320KA 文件袋 | 60 | 90.0 | 广博/Guangbo\A6320KA | 验收通过 | |
| 13 | 利得 垃圾袋 | 20 | 120.0 | 利得\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 5 | 70.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 15 | 枪手杀虫水 | 5 | 140.0 | 枪手/GUNNER\**清爽 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92724 订书钉 订书针 | 5 | 10.0 | 晨光/M G\ABS92724 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 135****8288
招标进度跟踪
2026-06-30
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