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吉首市司法局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2690
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年6月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 35-526 单据/收据/凭证 | 20 | 60.0 | 三益档案/SANISY\35-526 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 220.0 | 妙洁/magic\商务垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 3 | 180.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 CJ089-01 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 11 | 393.8 | 洁柔/C S\CJ089-01 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-109K 3M 多功能插座 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3M | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARC92511 纸杯 | 20 | 317.0 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 20 | 320.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADG98104 算术型计算器 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\ADG98104 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周慧
招标进度跟踪
2026-06-30
验收公告
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