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关于纽扣电池的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1P6800X****3602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 CR2450 纽扣电池 5粒 | 南孚/NANFUCR2450 | 卡 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 得力 DBH-F388A 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F388A | 瓶 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 30436 胶带/胶纸/胶条 1袋装【宽18mm_长10y】 | 得力/deli30436 | 卷 | 40.00 | 2 | 80 |
| 4 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 加厚140张1本 | 申士/SNSIRB5/18K | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
| 5 | 得力 S01红色 中性笔 12支装 0.5红色 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 晨光 YS-359 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-359 | 本 | 16.00 | 4 | 64 |
| 7 | DR-3450 粉盒 格之格DR3450鼓组件 | 格之格DR-3450 | 个 | 12.00 | 80 | 960 |
| 8 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 得力 5039 60页侧入式 资料册 | 得力/deli5039 | 本 | 6.00 | 17 | 102 |
| 10 | 3M 6025 胶棒3M 胶棒 固体胶1支装 | 3M6025 | 支 | 26.00 | 7 | 182 |
| 11 | 得力 剪刀210mm大号不锈钢剪刀 家用办公美工剪刀 裁缝剪 刀77757 1把 | 得力/deli77757 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 12 | 晨光 ASC99310 奖状/证书晨光（M G）绒面荣誉证书 聘书 PU皮面 烫金证书封面 证书内芯 6K皮面证书ASC99310 | 晨光/M GASC99310 | 本 | 20.00 | 18 | 360 |
| 13 | 西玛 8809 单据/收据/凭证西玛A4行政事业单位西玛政务费用报销单据差旅费经费支出报销单原始粘贴单297*210mm A4差旅费报销单8809 | 西玛/simaa8809 | 件 | 40.00 | 5 | 200 |
| 14 | 得力 0014 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014 | 盒 | 20.00 | 6.9 | 138 |
| 15 | 得力0393重型订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 5.00 | 109 | 545 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏茂琳
联系电话： 138****1907
传真：
地址： **县赛尔**路19号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-06-30
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关于纽扣电池的网上超市合同公告
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