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关于水彩笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********268********2026002001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACP92169 软头水彩笔 | 晨光/M GACP92169, | 盒 | 5.00 | 23.8 | 119 |
| 2 | 佰利旺 0348 粘钩 四个装 | 佰利旺0348, | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
| 3 | 得力 0042 工字钉 | 得力/deli0042, | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 得力 8554B 中号长尾夹 | 得力/deli8554B, | 筒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 5 | 得力 8566 小号长尾夹 | 得力/deli8566, | 筒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 佳美佳 59629 卡纸 | 佳美佳59629, | 张 | 300.00 | 0.7 | 210 |
| 7 | 法拉蒙 8开奖状 | 法拉蒙/FARAMON8开, | 张 | 204.00 | 0.3 | 61.2 |
| 8 | 得力 3819 A4过塑膜 塑封膜 | 得力/deli3819, | 包 | 5.00 | 39 | 195 |
| 9 | 汰渍 5kg*1袋 洗衣粉 | 汰渍/Tide5kg*1袋, | 袋 | 5.00 | 32.9 | 164.5 |
| 10 | 得力 HM331-24 马克笔 | 得力/deliHM331-24, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 11 | 得力 7070-24 铅笔 | 得力/deli7070-24, | 桶 | 20.00 | 12 | 240 |
| 12 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M GACP901AU, | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 得力 30369 透明胶带 | 得力/deli30369, | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 爱特福500g, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 15 | 贵鑫 500g 消毒液 | 贵鑫500g, | 瓶 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 16 | 罗弗 LF-0223A 胶棒 | 罗弗LF-0223A, | 根 | 3.00 | 30 | 90 |
| 17 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552, | 盒 | 5.00 | 18.9 | 94.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张莉
联系电话： 189****3965
传真：
地址： **镇马门路15号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于水彩笔的网上超市合同(52030325621268044472442026002001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-06-30
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