2025年度怀化市林业调查设计院项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

********林业局，****事业单位，财务执行独立核算。单位现有在职人员17人，其中高级工程师4人，中级工程师 12人，助理工程师1人，设有5个科室，分别是**监测办、生态评价办、科学技术办、办公室、财务室。2013年获得****协会颁发的林业调查规划设计甲B级资质，主要业务范围包括：森林**调查监测和评价；占用征收林地可行性报告编制；森林**规划设计调查；林业专项核查；林业作业设计调查等。

林业技术服务项目的资金来源为我单位的非税收入，主要用于弥补我单位公用经费及专项项目的不足，维持单位的正常运转，确保单位职能实施。林业技术服务项目资金分配主要考虑单位的实际情况，弥补公用经费的不足，在年初预算中进行合理安排，严格按照年初预算执行，不乱用经济科目。

“十五五”林业发展规划项目来源为****委员会《关于做好我市“十五五”规划编制前期工作的函》，市林业发展规划是市国土空间规划中重要的一环，对我市**能源、生态保护等开发活动具有指导和约束作用。资金分配主要以调研产生的差旅费支出及编制文本的打印费为主。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

林业技术服务项目的主要内容是完成6宗林地可研调查项目，提供林业项目咨询服务，接受社会监督，及时、准确掌握**市森林**和生态动态变化，评价保护发展森林**成效。

“十五五”林业发展规划项目的主要内容是编制**市“十五五”林业发展规划。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

林业技术服务项目的绩效目标为完成6宗林地可研等调查项目，达成年初预算的非税收入目标，维持2025年单位的正常运转。

“十五五”林业发展规划的绩效目标为完成**市“十五五”林业发展规划的编制工作，对我市**能源、生态保护等开发活动具有指导作用。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度）。

主要采用因素分析法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

林业技术服务项目为我单位非税收入来源以项目形式下拨，年初纳入预算管理中，市财政对口科室审核资金来源及分配，在本单位当年完成非税收入计划后，批复并下拨资金。

“十五五”林业发展规划项目为市本级财政直接批复的项目。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。

林业技术服务项目为非税收入以项目形式下拨，资金来源为项目单位自筹，以项目单位来年支出金额做计划。

“十五五”林业发展规划项目资金来源为市本级财政统筹下拨，纳入年初预算中，按照年初预算严格执行。

2.资金到位。

我单位林业技术服务项目的资金为纳入专户管理的非税收入，市本级财政拨付资金到位及时，到位率100%。

“十五五”林业发展规划项目资金为市本级财政资金，资金下拨较晚，资金到位率55%，因财政压力较大，市本级财政资金解冻较慢，使用效率不高。

3.资金使用。

我单位林业技术服务项目的资金为纳入专户管理的非税收入，主要弥补单位公用经费不足，维持单位的运转，具体使用情况如下：工资福利支出19.10万元，商品和服务支出33.37万元。资金的使用主要集中在职工医疗铺底、水电费、差旅费、物业管理费、租赁费、乡村**工作经费等。

该类资金纳入年初预算中，支付标准严格按照市本级文件精神执行，支付流程、支付依据、支付范围合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格项目资金的审核管理，按程序办理审批手续，经办人申请、项目负责人审核、项目领导复核，不得简化或越权审批，保证项目资金的安全运转。

加强项目资金的监督管理，监督项目的实施与验收工作，发现问题及时采取防范措施，及时掌握项目资金的运转情况，保障项目工作的顺利完成。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

结合本单位工作实际，制定工作实施方案，明确工作思路，细化工作任务，进一步压实责任。对全体干部职工进行培训，做到考核上岗。按要求收集和整理林业技术服务项目、“十五五”林业发展规划编制所涉及的相关资料，并及时做好备份和管理工作。强化组织领导，****小组，由院长任组长，各项目负责人为副组长，推动项目的实施，并完成各项目的总结报告。

（二）项目管理情况

结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

****政府采购要求进行物品和服务采购，不超标准，按照单位管理制度开展项目并完成项目总结报告。

（三）项目监管情况

说明项目主****管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

加强项目资金的监督管理，监督项目的实施与验收工作，发现问题及时采取防范措施，及时掌握项目资金的运转情况，保障项目工作的顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成6宗林业可研等林业技术服务项目，完成**市“十五五”林业发展规划编制初稿。

（二）项目效益情况

（1）社会效益

满足社会市场服务需求，净化空气，提高森林保护意识。

（2）生态效益

改善生态环境，调查减少水土流失、保护生态环境、森林**增长明显，对森林**的持续发展意义重大，真正体现了绿水**就是**银山的理念。

（3）可持续影响

生态持续发展，单位每年征收一定的非税收入，为单位的后续发展奠定了基础，也为地方财政减轻了压力。

（4）满意度情况

服务对象及服务单位满意度为95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2025年市本级专项项目安排共计57.97万元，实施开展林业技术服务项目、“十五五”林业发展规划，项目基本按要求完成，工作任务完成情况较佳，进一步推动**市林业高质量发展，提高**市林业的建设水平，使**市森林生态显著改善。

（二）存在的问题

资金到位滞后影响项目的及时推动。原因是市本级资金困难，资金下拨不及时。

（三）相关建议

部分项目仅为工作经费，效益指标等对于该类来说不太适用，应适当减少部分指标的评价，应实事求是的开展绩效评价。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出自评结果汇总分析报告