开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4723
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 方形卡纸 | 100 | 200.0 | -\- | 验收通过 | |
| 2 | A3纸奖状 | 250 | 150.0 | -\- | 验收通过 | |
| 3 | 圆形卡纸 | 100 | 100.0 | -\- | 验收通过 | |
| 4 | 拖把 | 50 | 500.0 | -\- | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋2件 | 2 | 480.0 | -\- | 验收通过 | |
| 6 | 食品留样柜 | 1 | 980.0 | -\- | 验收通过 | |
| 7 | 乒乓球一桶 | 1 | 90.0 | -\- | 验收通过 | |
| 8 | 扇形卡纸 | 100 | 60.0 | -\- | 验收通过 | |
| 9 | 拔河绳 | 1 | 370.0 | -\- | 验收通过 | |
| 10 | 5号电池 | 2 | 250.0 | -\- | 验收通过 | |
| 11 | 教师档案盒 | 70 | 420.0 | -\- | 验收通过 | |
| 12 | 文件柜 | 1 | 480.0 | -\- | 验收通过 | |
| 13 | 吸顶灯芯 | 20 | 380.0 | -\- | 验收通过 | |
| 14 | 钢笔 | 4 | 152.0 | 英雄/hero\- | 验收通过 | |
| 15 | 双面胶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\- | 验收通过 | |
| 16 | 立白洗衣粉 | 1 | 260.0 | 立白/liby\- | 验收通过 | |
| 17 | 扫把 | 100 | 500.0 | **/lotus\- | 验收通过 | |
| 18 | A4奖状 | 200 | 100.0 | 晨光/m g\- | 验收通过 | |
| 19 | 乒乓球拍 | 6 | 288.0 | 红双喜/dhs\- | 验收通过 | |
| 20 | 教学教具 | 10 | 900.0 | 晨光/m g\- | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |