筠连县2025年度社会福利彩票公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年,下达我县彩票公益金457.35万元,其中中央财政彩票公益金86.35万元,如下:老年人福利类项目65.35万元、残疾人福利类项目8.00万元、儿童福利类项目13.00万元;省级彩票公益金126万元,如下:儿童福利类项目126.00万元、其他社会公益类项目27.00万元;市级彩票公益金50万元,用于其他社会公益类项目50万元;县级彩票公益金195万元,如下:老年人福利类项目131.00万元、儿童福利类项目59.00万元、残疾人福利项目类5.00万元。按照资金下达文件要求和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)规定,我县按时填报****财政局备案。

(一)老年人福利类项目情况。

安排老年人福利类项目196.35万元,其中:

1.安排中央彩票公益金65.35万元。一是开展老年助餐服务网络建设,为辖区内4个老年助餐点实施适老化改造,配置8台监控设备,购买智慧助餐系统;二是开展老年人能力综合评估:为全县高龄、失能、残疾、独居、留守等特殊困难老年人开展能力评估,为精准提供居家养老上门服务、养老机构入住、适老化改造等提供数据支撑。

2.安排县本级彩票公益金131.00万元。一是建设5个孝亲敬老模范村试点打造示范村,完善设施设备、营造敬老氛围、帮扶困难老人、开展主题活动等;****养护院购置LED彩屏,丰富老人的娱乐生活,开展各类宣传教育;三是统****养护院适老化改造,相关设施设备购置,丰富老人的娱乐生活,开展各类宣传教育活动等;四是为经济困难失能老人进行适老化改造,有效提升了老年人居家生活的安全性、便利性与舒适度。

(二)残疾人福利类项目情况

安排残疾人福利类项目13万元,其中:

1.安排中央彩票公益金8.00****社区康复服务发展项目,依****人民医院)、****卫生院****社区康复服务站,组织和开展精神障碍患者的生活自理能力训练、社会适应能力训练、健康教育促进、兴趣特长培养、职业技能培训、健康自我管理训练、心理康复训练和居家康复服务等。

2.安排县级彩票公益金5.00****社区康复服务发展项目,依****人民医院)、****卫生院****社区康复服务站,组织和开展精神障碍患者的生活自理能力训练、社会适应能力训练、健康教育促进、兴趣特长培养、职业技能培训、健康自我管理训练、心理康复训练和居家康复服务等。

(三)儿童福利类项目情况

安排儿童福利类项目171万元,其中:

1.安排中央彩票公益金13.00万元支持孤儿助学项目和支持****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士生的孤儿完成学业。

2.安排省级彩票公益金99.00万元一是支持孤儿助学项目和支持****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士生的孤儿完成学业;二是开展开展2025年**县“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目,通过购买社会组织服务的方式,向困境儿童、留守儿童、流动儿童提供信息收集、巡查巡访、强制报告、政策宣传等基本服务内容,以及开展家庭教育指导、监护能力提升、家庭关系调适、心理健康服务、生理卫生指导、人身安全教育、行为矫治、调查评估、监护干预、学校和家庭替代延伸改善成长环境等个性化服务,及时帮助解决各类特殊困难儿童面临的问题。

3.安排县级彩票公益金59.00万元一是支持孤儿助学项目和支持****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士生的孤儿完成学业;二是****保护中心购买设施设备;三是用于慰问困境儿童;四是用于困境儿童宜居改造。

(四)社会公益类项目情况。

安排社会公益类项目77万元,其中:

1.安排省级彩票公益金用于**殡葬补助27万元,面向本县户籍居民、驻筠部队现役军人、持有居住证的常住人员等群体,提供基本殡葬服务费用的全额免除,涵盖遗体接运、冰棺冷藏存放等项目;

2.安排市级彩票公益金用于骨灰堂项目设施设备购置50万元,旨在完善县级殡葬公共服务体系,推进**殡葬和节地生态安葬改革。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我县在收到各级福利彩票公益金财政补助资金后,及时完成资金分配下达工作,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2025年,我县中央、省级**本级彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计457.35万元,支出265.54万元,预算执行率58%。

(1)中央彩票公益金预算执行情况。中央彩票公益金项目预算86.35万元,整体实现支付46.18万元,预算执行率为53%。其中:老年人福利类项目65.35万元,实现支出26.44万元,预算执行率40%;残疾人福利类项目8.00万元,实现支出8.00万元,预算执行率100%;儿童福利类项目13万元,实现支出11.74万元,预算执行率为90.31%。

(2)省级彩票公益金预算执行情况。省级彩票公益金项目预算126.00万元,整体实现支付98.01万元,预算执行率为78%。其中:儿童福利类项目99.00万元,实现支出79.91万元,预算执行率为81%;社会公益类项目27.00万元,实现支出18.1万元,预算执行67%。

(3)市级彩票公益金预算执行情况。市级彩票公益金项目预算50万元,整体实现支付50万元,预算执行率100%。

(4)县本级彩票公益金预算执行情况。县本级彩票公益金项目预算195.00万元,整体实现支付71.35万元,预算执行率为37%。其中:老年福利类项目131.00万元,实现支出30.46万元,预算执行率为23.25%;儿童福利类项目59万元,实现支出35.89万元,预算执行率61%;残疾人福利类项目5.00万元,实现支出5.00万元,预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

(1)及时分解下达预算资金。我县严格按照《预算法》规定,中省资金在收文后及时分解下达资金计划,确保了彩票公益金预算及时下达,分区域预算绩效目标同步批复。

(2)做好监督检查。我县严格按照《****办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》(民办函〔2021〕79号)要求,结合我县实际,积极配合财政、审计、巡视巡察等监督检查,对发现问题形成原因,研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效。

(3)严格制度执行。按照《****民政厅预算绩效管理办法(试行)》,开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等过程监督,确保福彩公益金“花得好”“能见效”。依照《****民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《****民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等文件,严格福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容,保障福彩公益金科学、规范、高效的管理和运行,提高了资金使用效益。

(4)信息公开和标识使用管理。一是严格执行福彩公益金信息公开公示管理制度,不断完善福彩公益金信息公开内容,信息公开不仅有完整的文字内容,还附有公示表格,分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容,让社会各界一目了然。二是持续加强规范全县福彩公益金信息公开管理,及时对公示网址链接进行统计。三是强化标识应用,主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督,有效保障福彩公益金使用规范安全,不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。

(二)总体绩效目标完成情况分析

我县严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,按照“统筹中央和省级资金,一个盘子总体平衡”的基本思路,依据“统筹规划、突出重点,权责明确、分级负责,依法管理、规范使用,公开透明、监督问效”的原则,重点支持社会养老服务体系建设项目,优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目,适当支持符合规定的其他社会公益项目,确保巩固脱贫攻坚成果和乡村**有效衔接。通过实施彩票公益金转移支付项目,建成了一批民政公共服务设施,增强了服务能力,扩展了服务内容,提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

一是老年福利类。

1.完成老年助餐点网络建设1个(为4个助餐点实施适老化改造,配置8台监控设备及智慧助餐系统);打造孝亲敬老模范村5个;****养护院大厅LED彩屏购置1套;开展老年人能力综合评估3408人(持续进行中)。

2.计划但未完成产出指标:老年养护院护理能力、老年养护院设施设备购置等省级资金项目,目前还处于前期方案设计阶段,经济困难失能老年人家庭适老化改造200户因资金调整,本年度未形成实物工作量。

二是儿童福利类。

1.孤儿年满18****大学、硕士、****学校享受补助人数(含事实儿童)38人。

2.为不低于1000名“三类”儿童提共信息收集、评估建档、巡查巡访、政策及安全宣传等基本服务以及生活物资援助、监护提质、教育支持、心理健康支持、兴趣爱好培养等个性化服务(项目正在有序推进,按要求将于2026年4月完成并结项验收)。

3.****中心建设1个。

4.支持困境儿童宜居改造项目1个。

5.****福利院代养儿童6名。

三是残疾人福利类。

****社区康复服务站点运营2个。

四是社会公益类。

1.支持公益性骨灰堂项目1个,用于采购公益性骨灰堂设施设备。

2.**殡葬补助惠及民众187人。

(2)质量指标。

一是老年福利。

老年助餐网络建设验收合格100%,;孝亲敬老示范点建设100%;****养护院LED彩屏验收合格100%。

二是儿童福利。

孤儿体检补助发放率100%;孤儿及事实无人抚养儿童助学款发放精准率100%;未保中心设备采购验收合格率100%。

三是残疾人福利。

****服务站、****服务站服务质量较高。

四是社会公益福利。

**殡葬补助发放精准率100%;骨灰堂设施设备验收合格率100%。

(3)成本指标。

被认定为孤儿、事实无人抚养儿童身份,且年满18周岁继续就读高中的人员实施每人每学年0.30万元助学金补助,中职、大专、本科、研究生的人员实施每人每学年1.00万元助学金补助。

1.效益指标完成情况分析。

一是通过老年助餐网络建设项目,为4个助餐点实施适老化改造、配置监控设备及智慧助餐系统,有效回应了社会普遍关注的老年人“吃饭难”问题,增强了基层养老服务的可及性与温度;通过打造孝亲敬老模范试点,打造5个示范村,不仅完善了村级为老服务设施,更在乡村社会成功营造了尊老、敬老、爱老、助老的浓厚文化氛围;****养护院大厅购买LED彩屏,直接丰富了在院老年人的精神文化生活;二是通过孤儿及事实无人抚养儿童项目的实施,提高儿童福利保障水平,带动儿童福利事业发展,解决了家庭****大学生上学的问题;三是通过精康服务项目,使患者生活自理能力显著提升,减少对家庭的依赖。通过家属培训、心理疏导、经验分享会等,提升家属护理能力,缓解家庭压力,改善家庭关系;四是通过**殡葬补助项目,有效减轻了城乡居民丧葬负担,提升了殡葬公共服务的普惠性与均等化水平,推动了殡葬改革和文明新风建设,通过骨灰堂完善内部设施设备,使其尽快运营,能有效减轻城乡居民丧葬负担,推进**殡葬和节地生态安葬改革。

2.满意度指标完成情况分析。

受益家庭对助餐服务满意度90%、孤儿助学受助对象抽样调查满意度100%、精康患者及其家属抽样满意度95%;**殡葬补助对象抽样满意度98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是老年福利项目安排资金196.35万元,支付56.9万元,预算执行率29%,****养护院提升改造和老年人能力评估项目正在实施中,资金未达到支付条件,下一步,对项目倒排工期,加快项目实施进度和资金支付进度;助餐网络项目2025年已完成点位适老化改造,结余资金2026年将用于对老年助餐点位优化调整、扩围提能,现正在摸排各老年助餐点位改造需求;二是儿童福利类项目安排资金171万元,支付127.54万元,预算执行率75%,主要原因一 是“为你而来.相伴成长”****中心设施设备采购项目正在实施中,资金未达到支付条件,下一步,将加快项目实施进度和资金支付进度;二是困境儿童宜居改造结余资金拟用于2026年困境儿童宜居改造;四是社会公益类项目安排资金77万元,支付68.1万元,预算执行率88%,主要原因是**殡葬补助项目是按实结算,2025年已对申请**殡葬补助的群众按标准足额支付,结余资金拟用于2026年支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效评价结果通过**县门户网站公开,接受社会监督。同时,积极运用绩效评价结果,结合《**省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》规定,完善资金的使用管理,提高绩效意识和资金的使用效益。

五、其他需要说明的问题

我县福彩公益金的使用管理在巡视巡察、审计和财政监督中暂未发现问题。

六、附件

附件:**县2025年度福利彩票公益金绩效目标自评表。