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关于学生用笔记本的网上超市合同公告(2791401000006561372)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M063********00219
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7662 学生用笔记本 | 得力/deli7662 | 包 | 30.00 | 4.7 | 141 |
| 2 | A4/70G 打印/复印纸 | 其他家A4/70G | 箱 | 3.00 | 179.96 | 539.88 |
| 3 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli泡沫胶 | 箱 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 七彩乐 拉花 | 七彩乐彩带拉花装饰彩条 | 条 | 10.00 | 22.6 | 226 |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 2.00 | 17.66 | 35.32 |
| 6 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli83633 | 包 | 2.00 | 31.53 | 63.06 |
| 7 | N次贴 34055 便签本/便条纸/N次贴 | N次贴34055 | 本 | 20.00 | 4.62 | 92.4 |
| 8 | 东芝 足球 | 东芝/TOSHIBA无型号 | 件 | 5.00 | 100.8 | 504 |
| 9 | 得力 2308 美工刀 | 得力/deli2308 | 把 | 5.00 | 8.9 | 44.5 |
| 10 | 奥芬堡 垃圾夹 | 奥芬堡035 | 个 | 4.00 | 13 | 52 |
| 11 | 奇娃 气球 | 奇娃/QIWA气球 | 件 | 10.00 | 40 | 400 |
| 12 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 箱 | 1.00 | 58 | 58 |
| 13 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 盒 | 15.00 | 5.2 | 78 |
| 14 | 得力 S109 针管笔 | 得力/deliS109 | 支 | 12.00 | 22 | 264 |
| 15 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 16 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92892 | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 康敏超
联系电话： ****664****
传真：
地址： **省**市泰**桥头镇圩镇
2、供应商名称： ****
地址： **省**市泰****市泰**桥头镇公路边
附件信息：
附件（1）
关于学生用笔记本的网上超市合同(2026M0630360826000219).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-06-30
合同公告
关于学生用笔记本的网上超市合同公告(2791401000006561372)
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