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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5283
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 蚊香 | 7 | 70.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 无香型4瓶+1器 蚊香/蚊香液 电蚊香液 | 5 | 125.0 | 榄菊/Lanju\无香型4瓶+1器 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT32150 抽纸 10包/提 | 43 | 1075.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 44 | 1276.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 5 | 富光 玻璃杯 一次性杯子 | 28 | 140.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 12卷/件 卷筒纸 | 21 | 525.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |