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武冈市民政局关于红茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6819
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **黄金茶 BJ 红茶 | 2 | 520.0 | **黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 2 | 湘西黄金茶 绿茶 | 3 | 294.0 | 湘西黄金茶\ | 验收通过 | |
| 3 | 文骨 0218 记事本 | 100 | 300.0 | 文骨\0218 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 纸杯 | 50 | 800.0 | 富强\纸杯子 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 36 | 792.0 | 得力/deli\S105 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 50 | 2400.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 普通干电池 得力18511碱性电池7号5粒(黑)(1卡=1粒)(****33183PCS) | 22 | 132.0 | 得力/deli\18511 | 验收通过 | |
| 8 | 电子计算器 得力1528语音计算器(灰)(台) | 5 | 380.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 9 | 印油/印泥/** 得力9864ES快干**(红)(只) | 6 | 90.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力5501A文件袋 10个装 (透明)(单位：个)(****31817PCS) | 30 | 720.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨北青
招标进度跟踪
2026-07-01
验收公告
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