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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB228422X****2601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33977 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33977 | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 01 文房用品/文具 海绵贴水盒 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 3 | 绿联 US135 USB连接线 | 绿联/UgreenUS135 | 条 | 1.00 | 135 | 135 |
| 4 | 纽曼 DRW-811 刻录机 | 纽曼/NewmineDRW-811 | 个 | 2.00 | 260 | 520 |
| 5 | 京瓷 TK-6118 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-6118 | 支 | 5.00 | 350 | 1750 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 洪涛
联系电话： 199****8919
传真：
地址： **生产建设兵团草****人民政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-07-01
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