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关于订书钉的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2026002003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 加厚12号 厚层订书钉 (1000枚/盒) | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 10.28 | 51.4 |
| 2 | 得力 30369 打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 | 得力/deli30369, | 卷 | 10.00 | 9.9 | 99 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 叶发春
联系电话： 133****7366
传真：
地址： ****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52052325635166442578272026002003).pdf下载预览
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2026-07-02
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