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邵东市市场监督管理局关于电源的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5800
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长城 HOPE-6000DS 电源 | 1 | 180.0 | 长城/GREAT WALL\HOPE-6000DS | 验收通过 | |
| 2 | 微软 Windows 11 操作系统 | 2 | 120.0 | 微软/Microsoft\Windows 11 | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 TS-026 电源插座 | 1 | 70.0 | 子弹头\TS-026 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46 U盘 | 2 | 200.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-064G-Z46 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 | 5 | 300.0 | 奔图/Pantum\PD-T201碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 上门服务 | 6 | 480.0 | 无品牌\0023 | 验收通过 | |
| 7 | 安装 维护及调试 | 6 | 300.0 | 无品牌\0205 | 验收通过 | |
| 8 | 高清数据线 | 1 | 30.0 | 毕亚兹/BIAZE\****035 | 验收通过 | |
| 9 | A4/封面纸 | 4 | 80.0 | 天章/TANGO\****213 | 验收通过 | |
| 10 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 8 | 167.04 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 11 | 爱普生原装墨水004 | 2 | 150.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 12 | 爱普生原装墨水004 | 4 | 300.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 13 | 爱普生原装墨水004 | 2 | 150.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 14 | 爱普生原装墨水004 | 2 | 150.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 15 | 牛皮 纸 | 3 | 72.0 | 红叶\A4 | 验收通过 | |
| 16 | 天威 HP-1007(CC388A)-黑加粉乐硒鼓带芯片 | 2 | 580.0 | 天威/PRINT－RITE\PR CC388A | 验收通过 | |
| 17 | 泰格风 70克 复印纸 8包/箱 500张/包 | 3 | 684.0 | 泰格风\A4 70克 8包/箱 | 验收通过 | |
| 18 | 硒鼓 天威PR-Q2612A | 1 | 260.0 | 天威/TY\PR-Q2612A | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李凯
招标进度跟踪
2026-07-02
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