02株洲市中心医院风险评估及内控评价服务项目市场调研公告

为深入贯彻落实国家相关部委****医院内部控制建设的最新要求，进一步规范我院采购管理与耗材管理工作，健全内部控制体系，防范廉政风险与管理漏洞，提升内部治理水**风险防控能力，拟采购第三方专业机构提供2025年度采购管理与耗材管理专项内部控制评价及2026年度风险评估服务。欢迎符合条件的单位前来提交相关资料。具体调研内容如下：

一、本次专项内控评价服务范围为我院2025年度采购管理与耗材管理全业务流程，核心服务内容如下：

1、内控体系现状梳理

全面梳理采购管理、耗材管理相关内部管理制度、岗位职责、业务流程、审批权限及现有内控措施，核查制度合规性、完整性与流程衔接有效性。

2、全流程风险排查与评价

聚焦采购预算申报、采购需求制定、采购方式选择、招标/比价流程、合同签订履约、物资验收入库、耗材采购计划、供应商准入与评估、库存管理、领用审批、出库登记、盘点对账、废旧耗材处置、资金支付审批等关键环节，开展穿行测试、控制测试与抽样检查，评价内控设计有效性与运行有效性，识别风险点、薄弱环节及管理漏洞。

3、风险评估

通过风险识别和评估，梳理医院风险事项，识别关键业务领域风险点，对风险进行排序，确定不同风险的等级。通过综合开展资料查阅、穿行测试、实地检查、数据分析等方法，****医院内部控制设计和实施有效性，发现可能存在的内部控制缺陷。

4、问题诊断与成因分析

针对排查发现的问题，深入剖析制度缺失、流程缺陷、执行不力、监督缺位、人员能力不足等根源性原因，明确问题性质、影响程度及风险等级。

5、采购风险预警规则建立

基于内控评价及风险评估发现的问题与风险点，梳理采购全流程中的高频违规场景与异常特征，建立采购预警指标体系。重点包括：采购方式异常变更预警（如应公开招标项目拟采用竞争性详判或单一来源采购）、采购价格异常偏离预警（如单价显著高于市场均价或同类项目历史价格）、供应商集中度预警（如单一供应商多次中标、多供应商困标串标熔点）、合同履行进度预警（如超期未验收、履约率偏低）等关键预警类型。

同时，结合医院信息系统建设情况，拟定预警规则的落地实施方案，明确各预警指标的触发条件、预警等级、响应主体及处置流程，形成采购风险动态监控机制，支撑医院实现采购风险的事前预警、事中干预、事后追溯，提升采购管理的主动性与精准性。

6、出具专项评价报告与风险评估报告

按照规范格式出具《2025年度采购管理与耗材管理专项内部控制评价报告》《2026年度风险评估报告》《****采购风险预警规则手册》，客观反映内控建设与执行情况，列明问题清单、风险分析、整改建议及内控优化方案，确保报告内容完整、依据充分、结论公正、建议可行。

7、整改辅导与成果应用

协助我院制定整改实施方案，指导完成问题整改、制度修订、流程优化与内控体系完善。

二、承接主体资质要求：

1、符合《****政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力，持有合法有效的营业执照；

2、具备内部控制评价、审计咨询等相关专业资质，拥有稳定的专业服务团队，团队成员具备内控、审计、采购管理等相关执业资格及丰富从业经验；

3、近3年内无重大违法违规记录，未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、****医院内控管理及采购、耗材管理相关政策法规，具备同类专项内控评价服务业绩与成功案例。

三、有意参加的单位在公告有效期内通过邮寄或电子邮件的方式递交如下资料（加盖公章的扫描件、按如下顺序）。

1、公司联系人材料（法人授权书、身份证复印件、联系方式）；

2、公司资质（营业执照）

3、报价单

4、服务方案

四、递交资料时间：2026年7月3日至2026年7月6日

邮箱：****@qq.com

邮寄地址：**省**市**区长**路116号****行政楼414

联系人：罗老师 ****1079 181****1717

此询价公告只做为本项目的预算参考，具体投标竞价可关注****官网进行参与。