雅安市雨城区人民医院内部控制体系建设项目需求调研公告

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内部控制体系建设项目需求调研公告

因工作需要，****拟采购内部控制体系建设项目，根据《中华人民**国民法典》《****政府采购法》《政府采购需求管理办法》等有关规定及要求，现进行前期调研。欢迎符合条件的供应商前来参加，现公告如下:

一、项目名称

****内控体系建设项目

二、项目概况、内容及需求

(一)项目概况

严格依据《关于印发〈关****医院内部控制建设的指导意见)的通知》(财会(2023) 31号)文件精神以《公立医院内部控制管理办法》及《政府会计制度》相关条款要求，协助医院搭建覆盖全业务、流程完整、架构科学、运行高效的内部控制体系，保障医院内控建设落地到位，构建合法合规、运转高效的内控管理机制。

(二)项目内容

具体服务内容包括但不限于:

1.对本院目前内部控制建立和实施的有效性进行评价;对医院现有管理制度进行梳理和评估;了解本院情况及面临的环境，结合行业状况和现行法律法规，全面、系统和客观地分析、评估本院经济活动及相关业务活动的运行情况:对本院单位层面和业务层面进行风险识别和梳理，不留空白查拔风险点，拟定《风险清单》，提出风险防控措施，出具《风险评估报告》。

2.根据风险评估结果，结合我院实际情况，确保医院建立行之有效的内部控制体系，优化和完善内控制度和流程，形成《全流程内部控制制度》并汇编成册。

(1)单位层面内部控制建设:包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制;内部管理制度的健全;关键岗位管理等。

(2)业务层面内部控制建设:建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括: ①预算管理；②收支管理；③政府采购管理；④资产管理；⑤建设项目管理；⑥合同管理；⑦医疗业务管理；⑧科研项目和临床试验项目管理；⑨教学管理；⑩互联网诊疗管理；⑾医联体管理；⑿信息系统管理。

3. 协助本院内控组织体系搭建工作，建设决策制衡机制，结合本院实际情况完善顶层治理架构及方法。

4.开展本院内部控制培训，强化全员风险意识，提高对内部控制的重视程度。(培训内容包括但不限于内部控制有关规定、内部控制基本理论、行业内最新内控理念、医院最新内控制度及流程等。)

5.协助医院建立健全内部控制评价体系。

三、供应商资格

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有履行合同所必需的专业技术能力。

四、报名资料

(一)营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一或五证合一)副本复印件。

(二)法人代表对业务代表的授权委托书和授权代表的身份证复印件。

****公司详细情况，以及****医院****医院)内部控制建设管理服务业绩(须加盖公章)。

(四)根据项目需求提供内控体系建设项目方案、工作进度安排及预算报价(须加盖公章)。

参与需求调查的供应商将需求调查资料的PDF盖章版和Word或Exce1可编辑电子版打包发送至邮箱ch****163.com

联系人：石老师，联系方式：0835-****181。

五、报名截止时间标书代写

2026年7月10日下午17:00