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芜湖经济技术开发区市场监督管理局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8898
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒55mm蓝 | 10 | 90.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01红色 中性笔红色S01 | 5 | 10.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 牛皮纸A4 | 200 | 70.0 | 得力/deli\牛皮纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9865 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 5 | 盆景 铆管装订机配件B380 直径6MM*100根 | 10 | 650.0 | 盆景/bonsaii\铆管 | 验收通过 | |
| 6 | 中华 2B 铅笔 | 10 | 10.0 | 中华/Zhonghua\2B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08 中性笔0.5MM 黑 12支/盒 | 5 | 10.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5004 资料册 | 10 | 99.0 | 得力/deli\5004 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0371 订书机 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 M码150抽 抽纸150抽 | 50 | 225.0 | 维达/Vinda\M码150抽 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高 洗车抹布 洗车毛巾竹纤维毛巾方形 | 5 | 15.0 | 雅高\洗车抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7092 胶水 | 10 | 24.5 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 50*60cm 垃圾袋平底中号45*50CM 1*30支 | 30 | 165.0 | 妙洁/magic\50*60cm | 验收通过 | |
| 14 | ** SM-1061 热水瓶 | 2 | 70.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 收纳架9209 | 10 | 250.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN- 410 接线板3米 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN- 410 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 南孚电池7号电池 | 10 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 南孚电池5号电池 | 10 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****026001
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