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桐城市教育局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****(个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3597
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33432 剪刀 | 5 | 80.0 | 得力/deli\33432 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 130.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 50 | 1100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 | 3 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号40粒（3代） | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 200 | 1000.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 10 | 科力邦 KB1316 垃圾袋 | 10 | 450.0 | 科力邦\KB1316 | 验收通过 | |
| 11 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 橡皮筋 | 5 | 80.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 13 | 禧天龙收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 15 | 2370.0 | 禧天龙/Citylong\禧天龙收纳箱 | 验收通过 | |
| 14 | 簸箕 | 5 | 95.0 | 无品牌\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 15 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 186.0 | 好媳妇\38cm | 验收通过 | |
| 16 | 科力邦 棕毛扫KB1131 扫把 | 5 | 90.0 | 科力邦\棕毛扫KB1131 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7658 胶装本 | 50 | 2000.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 200 | 1700.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ADM95087 文件夹 | 60 | 480.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 63114 文件夹 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\63114 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 64104 档案袋 | 50 | 750.0 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 3481 凭证包角 单据/收据/凭证 | 70 | 2800.0 | 得力/deli\3481 凭证包角 | 验收通过 | |
| 23 | 会计凭证装订封面 单据/收据/凭证 | 70 | 2100.0 | 无品牌\会计凭证装订封面 | 验收通过 | |
| 24 | 会计凭证盒 单据/收据/凭证 | 70 | 2450.0 | 无品牌\会计凭证盒 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 ABS916EN 票夹/长尾夹 | 20 | 640.0 | 晨光/M G\ABS916EN | 验收通过 | |
| 26 | 卡西欧 MX-12B 科学型计算器 | 3 | 186.0 | 卡西欧/Casio\MX-12B | 验收通过 | |
| 27 | ** SM-1061 热水瓶 | 4 | 180.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 28 | 苏泊尔 SWF17S26A 热水壶 | 4 | 992.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 29 | 得力 0465 订书机 | 5 | 190.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 7102 胶棒 | 15 | 360.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 32 | 宝克 PC 1888 中性笔 | 10 | 240.0 | 宝克/Baoke\PC 1888 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 S107 中性笔 | 20 | 960.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 50 | 1200.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 35 | 齐心 HC-75 档案盒 | 20 | 2300.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 36 | 闪迪 SDDDC3-256G-Z46 U盘 | 3 | 477.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC3-256G-Z46 | 验收通过 | |
| 37 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 5 | 450.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
| 38 | 公牛 GN-312 电源插座 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 39 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 345.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 40 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 30 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 41 | 得力 国旗 | 5 | 475.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪志林
招标进度跟踪
2026-07-03
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-06-29
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