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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\G5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63750 商务公文包 | 5 | 150.0 | 得力/deli\63750 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 TZ2005 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 2.5 | 宝克/Baoke\TZ2005 | 验收通过 | |
| 4 | 金源 装订线材 | 5 | 120.0 | 金源\装订棉线 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 48.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 6 | 创易 CY3313 别针/回形针/大头针 | 9 | 135.0 | 创易\CY3313 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\K35/ 0.5mm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |