昆明市五华区黑林铺街道卫生院 院长离任审计服务项目采购公告

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院长离任审计服务项目采购公告

为规范单位经济管理工作，客观、公正、全面评价我院原院长任职期间经济责任履行情况，精准厘清领导干部经济责任与岗位职责边界，规范完成领导干部离任交接、履职评价、风险复盘等工作。现就我院院长离任审计服务组织采购，欢迎符合资质条件的第三方审计机构参与。

（一）项目名称：****院长离任审计服务项目；

（二）采购单位：****；

（三）项目预算：人民币40000.00元（大写：肆万元整），为本项目最高限价，超出预算报价无效；

（四）采购方式：根据卫生院内控采购管理制度要求，预算低于600000****政府采购，以综合评价方式选取供应商；

（五）采购内容：审计范围为2021年6月至2026年5月；

（六）服务周期：自合同签订之日起15个工作日内完成审计核查、问题梳理、责任界定等全部工作，并出具正式、完整、符合备案要求的离任审计报告。

本次审计严格聚焦离任领导干部任期履职主责主业，包括但不限于围绕贯彻落实上级决策部署、重大事项决策、重点项目推进、财政资金使用、国有资产管理、内部控制建设、党风廉政建设七大维度开展全面核查，精准界定经济责任、岗位职责，区分集体责任与个人责任、直接责任与领导责任，客观公正作出履职评价。

重点核查任期内国家、省、市、区卫健及财政各项重大政策、专项工作、改革任务、常态化督查整改任务的贯彻执行与落地成效。核查基本公卫服务、医疗质量提升、医保政策执行等重点工作落实情况；核查是否存在政策落实不到位、执行打折扣、工作推进滞后、整改流于形式、台账资料不实等问题。

核查任期内单位“三重一大”事项决策制度执行情况，覆盖大额资金使用、采购项目、工程修缮、资产处置、人事管理、**项目等重大经济事项。重点核查决策程序是否合规、议事流程是否完整、会议记录是否规范、决策依据是否充分；排查是否存在未经集体研究、个人擅自决策、决策程序倒置、违规审批、盲目决策造成损失浪费及履职风险等情况。

对任期内实施的基建修缮、环境改造、设备购置、公卫专项项目、信息化建设、服务能力提升项目等各类重点工作及工程项目开展全流程专项核查。重点核查项目立项、审批、招投标、合同签订、施工监管、验收结算、资金拨付、台账归档全流程合规性；核查项目推进进度、落地质量、绩效达成情况，排查项目管理不规范、进度滞后、验收不严、资料缺失、绩效不达标的问题。

全面核查任期内财政补助资金、基本公共卫生服务资金、医疗业务收入、医保结算资金、专项奖补资金、自有资金等所有收支资金的管理与使用情况。重点核查资金收支真实性、合法性、合规性、完整性；核查是否存在超范围开支、违规报销、挤占挪用、虚列支出、“三公”经费管理不规范、专项资金未专款专用、票据管理不严谨等财经问题；客观评价资金使用效益与预算执行质量。

核查任期内单位固定资产、医疗设备、办公设备、低值耗材、房屋场地、无形资产等国有资产的购置、登记、领用、调拨、维保、处置、盘点、核销全流程管理情况。重点核查资产台账是否账实、账证相符；核查资产采购程序、入库验收、日常管护、报废处置是否合规；排查国有资产闲置、流失、私用、处置不当、管理缺位等风险隐患，压实资产管理履职责任。

核查任期内单位财务内控、采购内控、资产内控、审批内控等内控制度的建立、修订、完善及常态化执行情况。重点核查岗位分工、不相容岗位分离、分级授权审批、票据管理、印章管理、档案管理、往来账款管理等制度落地情况；排查内控体系不健全、制度执行宽松软、流程漏洞、监管缺位、风险防控不到位等问题，形成内控风险评价及优化建议。

核查离任干部任期内落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”履职情况，严格执行医疗卫生行业廉洁行医、廉洁从政各项规定。重点核查是否存在违规经商办企、违规接待、违规发放津补贴、违规报销个人费用、利用职权干预采购和项目、收受利益输送等廉洁风险问题；核查单位廉政教育、风险防控、日常监管、警示教育落实情况，客观评价任期党风廉政建设履职成效。

1.全面梳理任期履职成效、现存问题、风险短板，精准厘清经济责任与岗位职责边界，规范区分领导责任、直接责任、集体责任、个人责任范畴；

2.针对核查发现的各类问题逐条列明核实事实、剖析深层原因、精准界定责任、提出可落地的整改措施及长效管理建议；

3.出具的离任审计报告内容规范、数据真实、结论客观，完全符合组织、审计、卫健部门离任考核、干部交接、档案备案要求，全程配合主管部门答疑、复核、整改佐证。

1.中标机构须配备熟悉基层医疗卫生机构财务核算、项目管理、内控体系建设的专业审计团队，项目负责人须具备注册会计师资质并全程驻场开展审计工作；

2.严格遵守审计准则及保密规定，对单位财务数据、项目资料、内部涉密信息终身保密，并签订专项保密协议；

3.审计过程全程对接配合我方工作，及时反馈问题、核对数据、完善佐证，无条件配合报告修改、复核、归档及主管部门检查答疑；

4.严禁转包、分包本项目，审计全过程须完整留痕，工作底稿须内容完整、格式规范，可随时接受相关方核查。

（一）符合《****政府采购法》第二十二条资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力****事业单位法人证书等有效证明）；

2.信誉要求：投标人上传的投标文件中，应提供包括截止至上传当天的“信用中国（网址：https：／／www.****.cn／）”、“国家企业信用信息公示系统（网址：http：／／www.****.cn／index.html）” 、“****政府采购网（网址：http：／／www.****.com／）”失信信息材料网站查询结果截图或查询结果的网页打印稿。投标人的“行政机关认定的失信黑名单或者依法作出的行政处罚决定”失信信息材料，由投标人在上传投标文件时上传提供；投标人没有此项失信信息的，作出声明函，在上传投标文件时上传提供。在本项目报名截止时间前未被列入“信用中国”失****政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，提供上述网站截图等证明材料。加急标书代写

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近****银行资信证明）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关服务案例或技术说明材料）；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月缴纳证明）；

6.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（二）特定资格

1.****事务所执业证书，合法有效的审计执业资质。

2.项目负责人为注册会计师，提供注册会计师证。

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

报价单位须将所有资料整理完整、统一装订、逐页加盖公章后密封递交（一份），资料不齐、逾期递交、未按要求密封的均视为无效报价，具体资料包含：

1.项目报价函（包干总价、服务周期、质量承诺、责任兜底承诺）；

2.营业执照、****事务所执业证书复印件；

3.法人身份证明、授权委托书及经办人身份证复印件；

4.信用中国、政府采购失信黑名单等平台的信用查询无不良记录截图（加盖公章）；

5.如有近3年**镇、****中心等基层医疗卫生机构离任经济责任审计项目案例证明，需提供合同或验收证明等材料；

6.详细审计实施方案、人员配置表、保密承诺书、责任界定工作方案。

1.递交截止时间：2026年7月10日 17:00（逾期不予受理）加急标书代写

2.递交地点：********办公室

3.联系人及电话：邓老师152****8276

1.本项目40000元预算为全包干闭口价，包含驻场审计、资料核查、底稿制作、报告编制、答疑整改、税费、保密服务等全部费用，甲方不再追加任何费用；

2.报价单位一经报价，即视为完全知晓本项目审计范围、履职核查要求及全部工作内容，自愿承担因履职不当等产生的全部工作责任；

3.若因审计机构工作疏漏、漏审错审、报告不达标、责任界定不清导致无法通过主管部门审核，甲方有权终止合同、不予结算并追究违约责任；

4.本公告最终解释权归****所有。

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2026年7月5日