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茶陵县下东街道社区卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4045
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 西玛KSJ500130 激光80g会计空白凭证激光打印纸 | 2 | 196.0 | 三益档案/SANISY\KSJ500130 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 3021 打孔机省力三孔打孔器a4打孔档案200页可调节重型省力手动装订机3孔 | 1 | 288.0 | 三益档案/SANISY\3021 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 背胶袋/固体胶/ 1*6 // 1.5*5.5 | 12 | 54.0 | 得力/deli\g1 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 学生用印/中性笔芯/笔芯/ 12*36 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\bx1 | 验收通过 | |
| 5 | 派克 卓尔磨砂黑杆金夹宝珠笔 宝珠/走珠/签字笔/42*48*54*60*66 | 7 | 336.0 | 派克/PARKER\卓尔磨砂黑杆金夹宝珠笔 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 74847 卡纸/封面纸 | 2 | 50.0 | 得力/deli\748471 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 装订线材/回形针/ 2*18 | 10 | 20.0 | 得力/deli\h1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 装订耗材/记号笔/ 1*6/1.5*4.5 | 12 | 30.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5349 文件夹 | 15 | 165.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 切割/雕刻垫板/剪刀/ 5*16 | 2 | 30.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 18650电池/1号2号5号7号/ 2*18 | 43 | 258.0 | 南孚/NANFU\1 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 装订线材/订书机/ 29*48 | 2 | 64.0 | 得力/deli\22 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 海绵胶带/透明胶 13*29 | 1 | 18.0 | 得力/deli\4 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 钢直尺 5*28 | 3 | 15.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 轻便夹党建档案盒人事档案盒 10*38 | 1 | 18.0 | 得力/deli\dah5 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 程序员型计算器 财务订书机 70*98 | 1 | 78.0 | 得力/deli\dsjj1 | 验收通过 | |
| 17 | 红双喜 气排球 85*100*120*158*198 | 4 | 340.0 | 红双喜/DHS\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
招标进度跟踪
2026-07-06
验收公告
茶陵县下东街道社区卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
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