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一、 *采购人名称: ****(**县**镇****服务站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0046
五、 *验收单位: ****(**县**镇****服务站)
六、 *验收日期: 2026年7月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 简繁 棕色 QPA03987 记事本/笔记本 | 5 | 100.0 | 简繁\棕色 QPA03987 | 验收通过 | |
| 2 | 爱好 GP2345 水笔/中性笔 | 42 | 1260.0 | 爱好/AIHAO\GP2345 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 20 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7754 A4纸 | 30 | 4500.0 | 得力/deli\7754 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |