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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2612602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 得力 73892 双面胶带 | 得力/deli73892 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 4 | 得力 5917 牛皮纸封皮纸 | 得力/deli5917 | 包 | 6.00 | 30 | 180 |
| 5 | 得力 A4 云彩纸 | 得力/deliA4 | 件 | 9.00 | 180 | 1620 |
| 6 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9846 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 7 | 得力 5683 小档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 1.00 | 35 | 35 |
| 9 | 得力 5502 档案袋 | 得力/deli5502 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 10 | 晨光 94814 档案盒3.5 | 晨光/M G94814 | 个 | 40.00 | 7 | 280 |
| 11 | 得力 7521 ** | 得力/deli7521 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 得力 27016 抽杆夹 | 得力/deli27016 | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
| 13 | 智牌 NO.517 柜台粘笔台式笔中性笔 | 智牌NO.517 | 支 | 6.00 | 5 | 30 |
| 14 | 树德（shuter） Q287 小号10个/包 抽杆夹 | 树德/shuterQ287 | 包 | 14.00 | 10 | 140 |
| 15 | 得力/deli 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孟莎莎
联系电话： 152****4024
传真：
地址： **市古**路58号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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