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山东泉兴水泥有限公司——办公用品（文具） 7月
招标详情
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***********公司企业信息
发布时间：2026-07-07 09:51:22
截止时间：2026-07-14 10:00:00 加急标书代写
期望收货期：2026-07-15 — 2026-07-22
交货期要求：自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期：2026-07-07 — 2026-09-06
询价单编号：****
收货地区：** ** **市**区 **省**市**区张山子镇侯孟****
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 |
打印纸
物料描述：A4 白色 70g 500张/包；行政部12包、水泥部4包、供应5包、保卫4包、熟料部12包、安环办14包、党群部7包、品质部13包、企管部6包、设备部11包
|
威尔、得力、晨光 | A4 70g | 88包 | **** | 不送样 | A4 白色 70g 500张/包 | |
| 2 |
记号笔
物料描述：企管部办公用
|
黑色 | 2支 | **** | 不送样 | |||
| 3 |
中性笔
物料描述：得力货号33140，插拔款；设备保障部办公用
|
得力 | 0.5 12支/盒 | 1盒 | **** | 不送样 | 得力货号33140，插拔款 | |
| 4 |
中性笔芯（黑）
物料描述：黑色 得力 货号6906，按动子弹头；保卫办公用
|
0.5 | 20支 | **** | 不送样 | 黑色 得力 货号6906，按动子弹头； | ||
| 5 |
中性笔
物料描述：得力货号33388s，按动款；水泥部10支、企管部24支
|
0.5mm 黑色 | 34支 | **** | 不送样 | 得力货号33388s，按动款 | ||
| 6 |
中性笔芯
物料描述：货号S754，0.7mm，黑色，按动子弹头；行政部办公用
|
得力 | 0.7mm 黑色 | 20支 | **** | 不送样 | 货号S754，0.7mm，黑色，按动子弹头； | |
| 7 |
中性笔芯
物料描述：签字笔笔芯 货号33444，拔帽子弹头；保卫办公用
|
针管头0.5mm黑色 | 20个 | **** | 不送样 | 签字笔笔芯 货号33444，拔帽子弹头； | ||
| 8 |
直液式中性笔
物料描述：行政部12支、品质部12支
|
0.5mm黑色 货号S856 | 24支 | **** | 不送样 | |||
| 9 |
回形针
物料描述：水泥部10盒、保卫5盒
|
得力 NO.0018 3# | 15盒 | **** | 不送样 | |||
| 10 |
胶水
物料描述：品质部办公用
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125ml | 5瓶 | **** | 不送样 | |||
| 11 |
热熔封套
物料描述：货号3864，10张/包；党群部办公用
|
得力 | A4 2mm | 1盒 | **** | 不送样 | 货号3864，10张/包 | |
| 12 |
订书钉
物料描述：水泥部办公用
|
24/6 | 10盒 | **** | 不送样 | |||
| 13 |
美工刀
物料描述：企管部办公用
|
得力 NO.2086 | 2把 | **** | 不送样 | |||
| 14 |
笔记本
物料描述：得力商务笔记本货号7910-16K（120页）；党群部办公用
|
得力 | 25*18.5cm | 1本 | **** | 不送样 | 得力商务笔记本货号7910-16K（120页） | |
| 15 |
**
物料描述： 圆形；财务办公用
|
得力 | 红色速干 | 4个 | **** | 不送样 | 圆形 | |
| 16 |
光敏印油
物料描述：财务办公用
|
得力 | 红色 净含量10ml | 2瓶 | **** | 不送样 | ||
| 17 |
写字软垫板
物料描述：PVC 全透明；企管部办公用
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A4 | 2张 | **** | 不送样 | PVC 全透明 | ||
| 18 |
档案袋
物料描述：40mm背宽；安环办12个、企管部10个
|
得力A4 牛皮纸档案袋 | 22个 | **** | 不送样 | 40mm背宽 | ||
| 19 |
计算器
物料描述：12位；财务办公用
|
得力 | 837ES | 2个 | **** | 不送样 | 12位 | |
| 20 |
凭证纸
物料描述：80g；安环办1包、品质部1包
|
500张/包 | 2包 | **** | 不送样 | 80g |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式：账期支付（在收货后180天内完成付款）
支付方式：线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：营业执照
经营模式：
补充说明描述：
采购人电话：【】
技术咨询电话：行政办公室：李主任【】
监督电话：【】
****集团供销处监督电话：陈先生【】
补充说明附件：
网购文件描述：
网购管控及处罚方案
1：严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价，不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标报价的将在**云平台拉黑。
无品牌要求物资，要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全（因不做某种物资而填写报价0.01或1等），作为无效报价。
2：中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的，报价总金额5%的违约金处罚，最高违约金额1000元封顶，最低20元；
对售后服务不及时响应的出卖方，第一次给出书面警告，第二次将出卖方关停或拉黑。
3：报价单位准确备注交货时间，送货至买受人仓库，装卸货物和装卸费用由卖方承担，送货时请带齐产品相关有效证件。
4：物资报价相同时，以报价时间先后顺序确定中标供应商，先报优先选择的原则执行。
5：分项最低价中标。
6：付款方式：银行承兑
网购文件附件：
招标进度跟踪
2026-07-07
招标公告
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