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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N136********261001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 6068 剪刀 | 得力/deli6068 | 把 | 6.00 | 6 | 36 |
| 4 | 得力 5007ES 资料册 | 得力/deli5007ES | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 得力 30212 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30212 | 筒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7737 | 袋 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 晨光 ARC92555 碱性电池 | 晨光/M GARC92555 | 卡 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindH200 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 9 | 得力 3043 橡皮 | 得力/deli3043 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
| 10 | 晨光 AYZ97513A ** | 晨光/M GAYZ97513A | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 三木 P30-55 档案盒 | 三木/SunwoodP30-55 | 个 | 10.00 | 19 | 190 |
| 12 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 支 | 5.00 | 45 | 225 |
| 13 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 14 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 15 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 16 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 17 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555S | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 康馨予
联系电话： ****292
传真：
地址： 公园路2799号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-07-07
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