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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,756.00
成交时间:2026-06-29 11:45:20
采购人联系方式:南冲/181****0618
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-74562
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-06-29 11:45:20
成交金额:1756.00,大写(人民币):壹仟柒佰伍拾陆元整。
| 1 | 透明胶带 得力30203,48卷 | 30203 | ¥220.0000 | 1 | ¥220.00 |
| 2 | 电池(5号) 南孚 48节/盒 | 48节/盒 | ¥108.0000 | 1 | ¥108.00 |
| 3 | 电池(7号) 南孚 48节/盒 | 48节/盒 | ¥108.0000 | 3 | ¥324.00 |
| 4 | 光盘 铼德光盘DVD | 16速4.7G | ¥68.0000 | 12 | ¥816.00 |
| 5 | 电池用量快速检测器 | SAD | ¥24.0000 | 1 | ¥24.00 |
| 6 | 脸盆洗脸盆加厚洗衣盆 | MY | ¥18.0000 | 10 | ¥180.00 |
| 7 | 得力带安全锁蓝色0231起钉器 | 蓝色 | ¥3.5000 | 24 | ¥84.00 |
| 合计 | ¥1756.00 大写(人民币): 壹仟柒佰伍拾陆元整 | ||||
采购单位:****
2026年07月07日