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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5048B****8401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 睿知佳 抹布 | 睿知佳抹布 | 条 | 74.00 | 7 | 518 |
| 2 | 斧头牌 柠檬护肤洗洁精 洗洁精 | 斧头牌/AXE柠檬护肤洗洁精 | 瓶 | 196.00 | 15 | 2940 |
| 3 | 无印良品 毛巾/面巾/方巾 | 无印良品毛巾 | 条 | 100.00 | 6 | 600 |
| 4 | 大卫 平板拖把 | 大卫拖把 | 把 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 茶花 提水欧式桶 水桶 | 茶花提水欧式桶 | 个 | 230.00 | 14 | 3220 |
| 6 | 茶花水桶 水桶 | 茶花茶花水桶 | 个 | 105.00 | 16 | 1680 |
| 7 | 得力 63101 文件夹 | 得力/deli63101 | 个 | 1300.00 | 1.2 | 1560 |
| 8 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 9 | 得力 JL403 双面胶带 | 得力/deliJL403 | 个 | 177.00 | 1 | 177 |
| 10 | 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30170 | 卷 | 97.00 | 10 | 970 |
| 11 | 得力 7302-6 胶水 | 得力/deli7302-6 | 瓶 | 156.00 | 2 | 312 |
| 12 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 28.00 | 30 | 840 |
| 13 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 28.00 | 30 | 840 |
| 14 | 家韵 旋转拖把 | 家韵拖把 | 个 | 320.00 | 15 | 4800 |
| 15 | 立白 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby洗衣粉 | 袋 | 59.00 | 25 | 1475 |
| 16 | 馨友佳 簸箕 | 馨友佳簸箕 | 把 | 115.00 | 15 | 1725 |
| 17 | 雪束 彩色粉笔 粉笔 | 雪束彩色粉笔 | 箱 | 12.00 | 180 | 2160 |
| 18 | 得力 63201 档案盒 | 得力/deli63201 | 盒 | 230.00 | 13 | 2990 |
| 19 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 包 | 100.00 | 1 | 100 |
| 20 | 晟日晨辉 芨芨草大扫把 扫把 | 晟日晨辉芨芨草大扫把 | 把 | 330.00 | 25 | 8250 |
| 21 | 蓝金舰8K 70g 打印/复印纸 | 金舰蓝金舰8K 70g | 件 | 46.00 | 210 | 9660 |
| 22 | 山头林村 高粱扫把 扫把 | 山头林村高粱扫把 | 把 | 530.00 | 13 | 6890 |
| 23 | 博硕 竹扫把 扫把 | 博硕竹扫把 | 把 | 250.00 | 15 | 3750 |
| 24 | 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7604 | 卷 | 91.00 | 10 | 910 |
| 25 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 70.00 | 2 | 140 |
| 26 | 羽衣 粉笔 | 羽衣粉笔 | 箱 | 24.00 | 150 | 3600 |
| 27 | 简一 镭射纸 喜字/剪纸/贴纸 | 简一镭射纸 | 卷 | 28.00 | 30 | 840 |
| 28 | 晨光 A3 70g 打印/复印纸 | 晨光/M GA3 70g | 件 | 53.00 | 195 | 10335 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾斯凯尔﹒海力麦提
联系电话: 156****0380
传真:
地址: **县**镇**村三组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: