关于抹布的网上超市合同公告

发布时间: 2026年07月07日
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N****5048B****8401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 睿知佳 抹布 睿知佳抹布 74.00 7 518
2 斧头牌 柠檬护肤洗洁精 洗洁精 斧头牌/AXE柠檬护肤洗洁精 196.00 15 2940
3 无印良品 毛巾/面巾/方巾 无印良品毛巾 100.00 6 600
4 大卫 平板拖把 大卫拖把 10.00 45 450
5 茶花 提水欧式桶 水桶 茶花提水欧式桶 230.00 14 3220
6 茶花水桶 水桶 茶花茶花水桶 105.00 16 1680
7 得力 63101 文件夹 得力/deli63101 1300.00 1.2 1560
8 得力 63102 文件夹 得力/deli63102 120.00 1.5 180
9 得力 JL403 双面胶带 得力/deliJL403 177.00 1 177
10 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30170 97.00 10 970
11 得力 7302-6 胶水 得力/deli7302-6 156.00 2 312
12 得力 7757 彩色复印纸 得力/deli7757 28.00 30 840
13 得力 33788 中性笔 得力/deli33788 28.00 30 840
14 家韵 旋转拖把 家韵拖把 320.00 15 4800
15 立白 洗衣液/洗衣粉 立白/Liby洗衣粉 59.00 25 1475
16 馨友佳 簸箕 馨友佳簸箕 115.00 15 1725
17 雪束 彩色粉笔 粉笔 雪束彩色粉笔 12.00 180 2160
18 得力 63201 档案盒 得力/deli63201 230.00 13 2990
19 妙洁 钢丝球 妙洁/magic钢丝球 100.00 1 100
20 晟日晨辉 芨芨草大扫把 扫把 晟日晨辉芨芨草大扫把 330.00 25 8250
21 蓝金舰8K 70g 打印/复印纸 金舰蓝金舰8K 70g 46.00 210 9660
22 山头林村 高粱扫把 扫把 山头林村高粱扫把 530.00 13 6890
23 博硕 竹扫把 扫把 博硕竹扫把 250.00 15 3750
24 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 晨光/M GAJDN7604 91.00 10 910
25 得力 0010 订书钉 得力/deli0010 70.00 2 140
26 羽衣 粉笔 羽衣粉笔 24.00 150 3600
27 简一 镭射纸 喜字/剪纸/贴纸 简一镭射纸 28.00 30 840
28 晨光 A3 70g 打印/复印纸 晨光/M GA3 70g 53.00 195 10335

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 艾斯凯尔﹒海力麦提

联系电话: 156****0380

传真:

地址: **县**镇**村三组

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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