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****关于玻璃清****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于玻璃清****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张淑娟
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市团结路87号
采购单位联系人和联系方式:赵晓英:135****2223
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****87463
采购单位预算编码:041001
三、成交信息
成交日期:2026年7月7日
总成交金额(元):2976 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**市文化路(丁香嘉园快乐巷80号19号商铺) | 2976.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 大卫 玻璃擦刷玻璃清洁器及配件 | 大卫 | 玻璃擦刷 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 2 | 兰诗 SB-0318 套扫/扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 3 | 晨光 AYZ98508 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ98508 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 4 | 得力 A023B-01 笔芯/中性笔 | 得力/deli | A023B-01 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 5 | 亚太森博 雅文A475G 打印/复印纸 | 亚太森博 | 雅文A475g | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 6 | 得力 3481 封皮/牛皮纸 | 得力/deli | 3481 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 7 | 得力 22297 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22297 | 15 | 23.0 | 345.0 | |
| 8 | 得力 3191 会议记事本 | 得力/deli | 3191 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 9 | 妙洁 MBGRLC 垃圾袋 | 妙洁/magic | MBGRLC | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 10 | 得力 S709 活动铅笔 | 得力/deli | S709 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 11 | 得力 0430 订书机 | 得力/deli | 0430 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 12 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰 | 240L | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 13 | 得力 71555 修正液/ | 得力/deli | 71555 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 14 | 得力 8552A 尾夹 | 得力/deli | 8552A | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 15 | 晨光 信签纸 | 晨光/M G | 100 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 16 | 得力 7736 记事贴便签纸便利贴 76x51mm (单位:包) 颜色随机 | 得力/deli | 7736 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 17 | 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5683 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 18 | 得力 6036 得力6036剪刀(红)(把) | 得力/deli | 6036 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 19 | 得力 0010 得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:盒) | 得力/deli | 0010 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
| 20 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S01 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
| 21 | 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 | 得力/deli | 2011 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: