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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7130
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金龙鱼 菜籽油 | 8 | 560.0 | 金龙鱼\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 复印纸 打印纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 80g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 绿茶 | 6 | 960.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 5 | 泰国香米 | 8 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |