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宜章县市场监督管理局关于白茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7674
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年7月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花之间 白茶 | 4 | 600.0 | 茶花之间\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77550 电子计算器 | 2 | 36.0 | 得力/deli\77550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7901 记事本 | 5 | 65.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 无型号 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL9520 胶水 | 5 | 60.0 | 得力/deli\DL9520 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2001 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 6981 250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 | 10 | 110.0 | 西玛/simaa\6981 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 10 | 190.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABT98487 笔筒 | 6 | 180.0 | 晨光/M G\ABT98487 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 复印纸 打印纸 | 3 | 600.0 | 得力/deli\3485 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63209 档案盒 | 10 | 180.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94521 档案夹 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0314 订书机 | 5 | 45.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 5 | 67.5 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴建茂
招标进度跟踪
2026-07-07
验收公告
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