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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1336
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 软包抽取式面纸 心相印 DT26200 6包/提×10提 | 10 | 3000.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛/BULL GN-609 插座 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 3 | 一次性纸杯 | 10 | 1800.0 | 古月\250ML | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝纯净水350ml*24瓶整箱 | 44 | 1320.0 | 怡宝/C'estbon\350ml | 验收通过 | |
| 6 | 斑布(BABO) 1.7kg 长卷纸 | 50 | 2000.0 | 斑布/BABO\1.7kg | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |